收银员岗位职责（锦集15篇）

收银员岗位职责

更新时间：2025-06-22 10:29:36

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收银员岗位职责（锦集15篇）

　　在当下社会，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编精心整理的收银员岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

收银员岗位职责1

　　1. 服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

　　2. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

　　3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

　　4. 掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误

　　5. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

　　6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

　　7. 熟练掌握酒店的'相关知识，严格遵守各项制度和操作程序.

　　8. 根据客房部送来的房间状况，仔细核对，保持最准确的房态。

　　9. 制作、呈报各种报表报告。

　　10. 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短.

　　11. 为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

　　12. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。

　　13. 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

　　14. 备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。

　　（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

　　15. 协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

　　16. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

　　17. 员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。

　　18. 每天整理“离店帐未平"客人帐务，对非正常情况进行处理。

　　19. 正确处理钥匙的发放。

　　20. 严格遵守现金和发票管理制度。

　　21. 做好柜台的清洁工作及物品的维护保养。

　　22. 密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。

　　23. 做好本岗位的清洁卫生。

　　24. 电脑密码跟发票机密码妥善保管，一人一个，不许共用。

收银员岗位职责2

　　一、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识。

　　二、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付，微笑服务。

　　三、熟悉零售药店工作流程，负责前台票据信息的录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。中药处方核价前应认真审核处方内容（姓名、性别、年龄、住址、医生签名、药名、别名、剂量、副数、配伍禁忌、医嘱等）特殊原因应做好解释工作，严格按中药处方原则审方计价。

　　四、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生。

　　五、能够维护计算机常见问题并熟练操作。营业时间不得无故脱岗、串岗，票据移交时交待清楚，日班营业额当班存入银行，超过时间存入保险柜，严禁携公款回家；夜班收入由值班人员保管，次日交接；若发生金额短少或误收假币事故，由收银员自行赔偿。

　　六、严格现金管理制度，收银员不得私自结算自己的收款单。如实做好多款入帐、短款登记，不得擅自挪用或私借营业款。

　　七、运用礼貌用语，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益，收银台不能留存小票，必须将票据交给顾客。

　　八、每天的营业款按时缴纳，不得私分营业款，不得私自篡改单据和账目。当天营业结束后，将全部款项及预收订金、退定金、收据、赠券、签单单据、存档单、发票使用结账单等上交店长，并由店长填写收款收据，双方签字生效。

　　九、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长。因误收、

　　错收或收假等由收银员自己负责处理，并承担损失。

　　十、收银员要管理好自己的.现金收讫章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。十一、每天发生的打折、预收订金、签单、退单及结账情况，需由店长签字。

　　因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生录错单造成的款项不符，多款上缴，少款自付。对发票、卡、帐相符负责。非药品使用非药品发票，不得与药品发票混用。

　　十二、收银员在收款过程中要认真核对票据，发现问题及时和营业员、店长沟

　　通，以减少错误和损失。

　　十三、鉴于收银的特殊，其他未尽事宜及时与店长沟通。

收银员岗位职责3

　　1、听从总台领班的工作布置，按规定的程序与标准向来宾提供一流的接待服务。

　　2、认真地进行交接班工作，不清晰的地方要按时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

　　3、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信誉卡pos机、制卡机、扫描仪等装备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

　　4、把握房态和客房情况，主动热忱地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐精确无误

　　5、快速精确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，防止客人误会，并需做好客人验证手续和开房登记。

　　6、精确娴熟地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，按时，精确地为客人结帐并依据客人的合理要求开具发票。

　　7、娴熟把握酒店的'相关学问，严格遵守各项制度和操作程序。

　　8、依据房务部送来的房间状况报告，认真核对，保持最精确的房态。

　　9、制作、呈报各种报表报告。

　　10、每日收入现金必需切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

　　11切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。

　　12、为来宾提供所需要的信息，热忱、周到、细致地帮忙客人解决各种需求。

　　13、每天收入的现款、票据必需与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

　　14、妥当处理客人的投诉，当不能解决，按时请示上级主管。

　　15、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特别情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

　　16、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

　　17、在授理信誉卡和支票结帐业务时，必需严格根据信誉卡、支票操作程序执行。

　　18、严格根据帐务规定处理各种记帐。听从上级主管的布置，认真完成任务。

　　19、员工应娴熟把握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。

　　20、正确处理客人的留言、电传等。

　　21、每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。

　　22、正确处理钥匙的发放。

　　23、严格遵守现金和票据管理制度。

　　24、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。

　　25、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。

　　26、亲密留意大堂的情况，如有异样按时向上级主管和汇报。

　　27、做好本岗位的清洁卫生。

　　28、电脑密码妥当保管，一人一口，不许共用。

收银员岗位职责4

　　1、做好商品销售工作，自觉遵守柜台纪律，执行营业员操作规范，明码标价。

　　2、卫生工作要认真细致，做到干净清洁。

　　3、接待宾客时要面带笑容，做到“主动、热情、耐心、周到”。主动介绍商品的特点、性能、产地、价格情况，为宾客选购商品当好参谋。

　　4、出售的`商品包装要牢固美观，方便宾客携带。

　　5、爱护商品，做好商品的清洁卫生工作。

收银员岗位职责5

　　(1)客户到达收银台?收银员面带微笑马上起立，身体前倾靠近收银台窗口，向客户问好

　　(2)与客户确认费用，接过客户的结算单据，与客户确认结算费用总额。

　　(3)收取费用，告知客户可付现金或刷卡，双手接过客户支付的现金或银行卡，迅速办理验钞、找补或刷卡业务。

　　(4)收费结束，收取车订金后，开具订金收据;?收取精品款后，开具《增值税普通发票》;?收取车款后，开具《机动车销售统一发票》

收银员岗位职责6

　　1、严格遵守酒店各项规章制度。

　　2、严格按规定程序操作电脑、POS机、验钞机等仪器设备，做好清洁保养工作使之运转良好。

　　3、帐务入帐要及时准确，总金额与挂帐明细表一致。

　　4、办理客人结帐要快、准，不错收、漏收；钞票必须验明真伪、现金收付准确无误，信用卡结算合乎手续；三分钟内结算完毕。

　　5、编制各种报表时，数字准确，内容要完整。

　　6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。

　　7、收取的现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。

　　8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必须如实如数的上缴。

　　9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。

　　10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有关帐务方面的'问题，热情为客人服务。

　　11、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。

　　12、积极提出改进工作的设想，协助督导做好前台工作。

　　13、完成上级交办的其他工作。

收银员岗位职责7

　　一、定购流程

　　1、置业顾问填写定购协议（一式三份)交客户签名；

　　2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息.

　　3、现场财务内勤再次审核定购协议,同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章(合同章）。

　　4、现场收银员收取全额定金;在明源销售系统中录入相应收款金额;

　　5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息,开具定金收条，将定金收条(客户联)、定购协议（客户联)一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

　　6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况,客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理,且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

　　二、折扣审批流程

　　客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后,交由现场财务部存档备案.

　　现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

　　三、首付款/楼款交纳流程

　　1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣,计算客户实际成交房价及相关代收税费.填写《缴费清单》；

　　2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息,并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；

　　3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》,同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款.

　　4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金,对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

　　5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》,并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后,在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。

　　6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档.

　　四、合同签定流程

　　1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后,将首付款（楼款)发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》;

　　2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份)，置业顾问核对合同信息，装订成本后,负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

　　3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认,并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

　　五、合同管理

　　1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。

　　一次性购买合同一式三份，(客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）

　　按揭购买合同一式四份，(客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）

　　2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，(非本人领取的`,需出示委托公证书)

　　3、银行工作人员领取合同,需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

　　4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取,并签名确认。

　　5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。

　　六、按揭备案资料管理

　　1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。

　　2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。

　　七、票据整理及相关客户资料发放

　　1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）

　　2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）

　　3、按揭专员在办理好客户资料进窗备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据.客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。

　　4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后,及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同,避免延期还款。客户本人领取

　　借款合同时,须在领取表中填写具体的签收日期。

　　八、物业管理费减免流程

　　公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

　　销售秘书填写《宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；

　　1.申请表编号处填写定购协议号；

　　2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；

　　3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时,提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》；

　　4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效,例外情况可以延迟一天;周末两天,例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；

　　5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；

　　6.开发公司一经核实,属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批,并将追究此前审核人的责任；

　　7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营

　　销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件,方可再提交申请予财务部；

　　8.新业主签字栏,务必新业主本人签字，否则无效;

　　9.特殊情况下，新业主委托他人办理,须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；

　　九、交房流程

　　1、内勤根据每日的合同签订收款情况,银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

　　2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

　　3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因,并与营销部门一同配合酌情处理。

　　4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等,根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。

　　十、每日对账

　　当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收

　　银员共同核对每日收款开票情况,填写《日收款开票金额核对表》。

收银员岗位职责8

　　1. 服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

　　3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

　　4. 掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误

　　5. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

　　6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

　　7. 熟练掌握酒店的.相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

　　8. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。

　　9. 制作、呈报各种报表报告。

　　10. 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

收银员岗位职责9

　　一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作。

　　二、负责售后维修快速准确的结算，及时在DMS系统做收款处理。

　　三、负责填写银行结算票据的工作，并将其及时交出纳进帐，有时间的情况下自己进帐。

　　四、负责发票专用章的保管。

　　五、每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款。

　　六、负责每日销售情况、结算情况的.统计作好记录工作。

　　七、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。

　　八、代收办理牌照、保险客户款，满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款，从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入，并将收入款项交与银行业务员存入银行。

　　九、熟悉其他岗位的工作，作好替补工作。

　　十、工作抡换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。

　　十一、负责发票保管、购买工作（税务专员）

　　十二、完成上级领导临时交办的其他工作。

收银员岗位职责10

　　根据我公司职责分工，我公司各门店收银员负责门店销售收银结算工作及门店预付款项的对帐工作；主要履行以下岗位职责。

　　1收银结算

　　1.1熟练PoS收银机的正确操作，并能够及时做好设备的清洁保养工作。

　　1.2能够熟练的记忆店面库存商品的名称、零售价格、店内码。

　　1.3录入顾客购买的商品，做准确、快速、不串码，能够准确打印各项收费帐单，及时、快捷收妥客人应付费用；在收款中做到快、准，不错收、漏收，对钞票真伪负责。

　　1.4能够及时正确的按照《婴氏妇婴养护中心商品退货管理制度》的规定进行退货操作，并且保证手续完善；能够按照《婴氏妇婴养护中心收银员收款、交接班制度》进行货款收付和交接班；能够按照《关于店面《婴氏妇婴养护中心店面收银交班清单》的处罚规定》填写并传递收银交班清单。

　　1.5确保已经收取的货款和底钱的安全，并及时上缴当天营业款。

　　1.6接受使用信用卡结帐的业务，严格按程序进行操作。

　　1.7严格遵循礼貌规范用语，收银时必须面带微笑，拿现金、卡时须用双手接或递给客人，不得用一只手递、接；客人结算完后，要对客人说“欢迎下次再来”目送客人。

　　1.8不得擅自给客人打折，一经发现补齐差额，并双倍处罚。

　　1.9记录各项帐簿要字迹工整、清晰，及时与财务人员核对预付款销售明细帐，不相符的'要及时查明原因，并对发现的错误负责。

　　2其他辅助工作

　　2.1负责店长安排的责任卫生区的环境卫生工作.

　　2.2随时注意、保持适宜的仪容仪表，给顾客整洁、清新的形象。

　　2.3协助做门店安保工作，增强防偷盗意识。

　　2.4和其他有关人员一起做好门店盘点、记录及电脑录入工作。

　　2.5做好顾客有信息采集工作并完善信息采集记录工作。

　　2.6协助其他相关人员进行商品的要货、上货、补货、调货，做好进货验收、商品陈列、商品质量等有关工作。

　　2.7听从店长的安排，做好店长临时交办的工作。

收银员岗位职责11

　　1.负责收取宾客的厢费，准确快捷地打印收费帐单,及时完成客人的消费结算保证工作有条不紊.

　　2.正确使用各种设备,如电话.电脑.收银机.打字机保证各项设备的.正常运行.

　　3.认真解答客人提出有关方面的问题如自己不能清楚解答或不能令客人满意时应及时向上级主管报告处理.

　　4.保管好账单.发票并按规定使用登记,制作缴款单按单缴款不得长款.短款.

　　5.每次交接班应该交接清楚款项等事项,并在交接簿上作简明工作情况记录,交办本班未完之事.

　　6.核对所有营业包廂间数.厢费,核对当天的所有单据是否正确如有错误应立即改正.

　　7.应辩别收取现金的真伪.唱付唱收,防止不必要的争执.

　　8.要妥善地处理问题,保证各部门关系和谐.

　　9.开业前.收班后必须做好收银处的清洁卫生.

　　10.服从分配.按时完成上级指派的其他工作.

收银员岗位职责12

　　1、遵守并严格执行公司的员工管理制度，认真、负责地履行自己的工作职责。

　　2、收银处是代表商场的经营形象，收银员应注重仪容仪表，做到着装整洁卫生、精力充沛上岗工作。

　　3、不准收银员在工作中，彼此之间相互聊天、谈笑，窜岗及大声喧哗，不准在顾客和同事面前谈论取笑其他顾客，违者1次扣1分，2次2分依次类推。

　　4、在为顾客服务时，必须面带笑容，热情周到，不准与顾客吵架、顶嘴、不准面无表情，态度冷淡违者作辞退处理。

　　5、工作中必须站立服务，不准趴在收银台面及背靠收银台，不准脚踏收银台下方空抬板上，必须面向顾客，违者1次扣1份，依次类推。

　　6、上班过程中，如收银员有急事，暂时离开收银台时，应对顾客说：“请您稍等一会”好吗？并摆放暂停收银提示牌，重新回到收银台时应说“对不起”“让您久等了”违者1次扣1分，依次类推。

　　7、收银空闲，顾客不知道要到何处结帐付款时，收银员应积极主动的说“欢迎光临，请您到这里结帐好吗？”

　　8、在工作中，如自己的亲属或朋友前来商场购物、购物完毕后，到收银台结帐付款时，应要求其亲属或朋友到其他收银台结帐，不准私自给自己的亲属或朋友结帐，一经发现将严肃处理。

　　9、如遇到顾客对某收银员在工作操作中有意见时，收银组长应及时把顾客引导到收银台后或服务台前，并仔细聆听顾客的意见并予以记录，如果问题严重应请商场经理当面向顾客解答道歉。

　　10、如顾客在收银台等候结帐时，不准收银员突然告知顾客这台收银机不结帐了，请您到别的收银台结帐。违者1次扣1分，依次类推。

　　11、收银员在交接班时，或者其它事情需暂仃收银时，应把暂仃收银牌摆放在收银台的`显要位置上并提醒顾客“请您稍等一下”好吗？

　　12、收银员在为顾客装袋服务时，若是促销员装袋，要提醒促销员商品需分类装袋，如不考虑或不提醒促销员区别商品的性质，全部放入同一购物袋中或将商品乱丢入袋中，发现1次，扣1分。

　　13、收银员在休假期间或平常到商场购物，购物完毕后到收银台结帐付款时，必须到指定收银组长处结帐，如收银组长休假或请假，必须前台主管或商场经理在旁，违者扣1分，依次类推。

　　14、收银员在为顾客服务时，必须做到唱支唱收，即收您多少钱，补你多少钱，会同收银小票，双手递给顾客，不准单手递钱给顾客，并面带笑容说：“请您慢走”违者1、2次警告，3次扣1分，并取消本人当月优秀员工评选资格。

　　15、收银区前六台收银机的前方是口香糖陈列架，每天早班的前6位收银员，所在哪台收银机前，负责整理商品及打扫卫生，若在检查，发现口香糖凌乱或卫生差的，按所在位置进行处罚，1次扣1分。

　　16、顾客推购物车到收银台结帐付款时，收银员在拿完上面商品时，必须检查购物车下面是否还有商品未拿，若收银员工作不认真、负责造成错收、漏收，给公司带来的经济损失，将由当事人负责承担。

　　17、顾客购买的鞋子、文体类服装及其它装有防盗扣的商品，收银员应认真、仔细检查并及时把防盗扣取下，如收银员大意或不负责未取防盗扣、顾客不满的，由收银员负责处理。

　　18、顾客到收银台结帐付款时，收银员要认真检查是否假钞，如收到假钞，将全部由本人承当。

　　19、收银员若遇顾客购买牙膏、刀具、被子及其他盒装商品的，必须进行检查，如收银员在操作时不检查，造成商品调包或隐藏商品未发现的，一经察觉，将给予收银员严肃处理。即1次扣5分。

　　20、收银员要认真负责履行自己的工作职责，不断加强自身业务专业水平，注重工作方法，以准确、快捷、优质的工作作风为顾客服务，树立商场良好形象。

　　21、发现自生条码及自编条码与商品价格不相符的，应及时通知所在柜组或商场经理，如发现问题不闻不问不上报的，一经核实，将给予其人辞退处理。

　　22、收银员如利用自身工作之便，采取不正当手段，私自占有公司财物或用其他手法给公司造成经济损失的，一经核实，其人公司给予辞退，风险押金及工资全部扣除。情节严重的移交公安机关处理。

　　23、在上班时，解磁器分到每个收银员手中，应妥善保管好，在下班上交时，若出现解磁器遗失，将由本人照价赔偿，并追究其附带责任。

　　24、营业前，收银员必须清理，补充收银用的必备物品，打扫自己所在收银台四周的环境卫生、使之干净、整洁，塑料袋摆放应整齐、规范。

　　25、禁止在收银机上，涨贴标价签及其他纸张，若劝阻不听者，1次扣5分，2次10分，依次类推。

　　26、各班交班时，如人流量多，不准统一交接班，应2-3人交替接班，减轻收银区的人流量。

　　27、各班加班人员，就餐时间为30分钟，就餐前必须让所在柜长知晓，柜长登记吃饭去的时间与回到工作岗位的时间，如超出规定时间的按迟到处理。

　　28、在上班过程中如需上洗手间，须事先让柜长知晓，如柜长不知或去洗手间过长的，1、2次警告，3次扣1分。（注：上洗手间应尽量选择人流量少时去。）

　　29、收银员在为顾客取好防盗扣时，应把防盗针与防盗器扣好、摆好，如未扣好或乱放、乱丢的一经发现，1次扣1分，依次类推。

　　30、收银员在操作过程中，若出现输错或顾客不要的商品，需要清除时，必须由收银组长、电脑员、客服主管等授权人操作，违者1次扣1分，依次类推。

　　31、收银员每月每人有100元的风险金，每个月末没有短款的，定额领取100元风险金，每个月末短款的从其风险金中扣除，金额超过风险金时，将从工资中扣出，但每月短款不能超过2次，超出2次以上的或经常短款的需说明原因。

　　32、收银组长必须不定期抽查收银员的备用金，如果发现那一个收银员备用金不符，并且差额在10元以上，公司将作辞退处理。

　　33、每天晚营业后，收银员必须把顾客不要的商品及防盗扣清理出放在一起，若在检查时发现商品及防盗扣未清理完的，1、2次警告，3次扣1分。

　　34、以上条例，收银员自觉遵守，违反任何1条，公司将取消本人当月的优秀员工评选资格。

　　35、未尽事宜，在今后的工作中不断加以完善。

　　36、此职责，请各位收银员认真阅读，自公布起执行。

收银员岗位职责13

　　1、熟练操作电脑和收费软件。熟悉掌握各个时段的上机价格和网吧内商品的售价。

　　2、严格按照先登记身份证，后开卡，再上机上网的登记工作，积极做好网吧形象宣传，推广会员卡。

　　3、随时了解本网吧上座率等情况。协助服务员对长时间（5个小时以上的）上机客人进行提醒。

　　4、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

　　5、如遇客人要求赊帐，要语气温和态度坚决的拒绝。

　　6、做好每日进货，欠帐等帐目详细登记。收银员交接班时必须2人同时清点。严格做到商品、货款、营业款和记录相符，需双方签名确认。收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。

　　收银员每班允许有10元的误差，超过10元以上的由收银员全额赔偿。

　　7、灵活减免顾客小额费用，顾客消费很高时可与主管商量酌情减免，并登记在案。

　　8、除了收款员，网管，其他工作人员如非帮忙，未经批准，不得进入收银台内。

　　9、收银台现金只能由经理或授权人支取，其他任何人不得以任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切责任由收款员承担。

　　10、收银台的电脑每天清理一次，台面随时清理，并整齐摆放所有物品，不允许存放不常用的.杂物。

　　夜班收银员每日须清点吧台内，抽屉，储物柜内的杂物一次。

　　11、负责网吧电话接听。并做来电登记。接电话要先说：“您好！雨心网吧。请问您找谁？”“请稍等”“对不起，经理现在不在，您有什么事情需要我帮助转告吗？”“您贵姓？您能告诉我您的电话吗？等经理回来立刻给您回电话。”“对不起，上班时间不能聊天，请您在下班后再打过来。”

　　12、每班收银员交班时须将50元以上面值的纸币进行登记，收了假币要个人承担。

　　13、注意协助保安人员观察视频监控画面，发现异常情况，及时提醒保安人员，并向公安机关报警。重大情况及时通知任一股东。

　　14、做好机动摄像头的使用和管理工作。

收银员岗位职责14

　　一、除了收款员、技术员、主管外其他闲杂人等不得进入收银台内。

　　二、严格按照开机上网登记步骤做收银登记工作，积极做好网吧形象宣传，推广会员卡。

　　三、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清余额，严禁“摔、甩、仍、丢”余额给顾客。

　　四、协助网管对客人上机情况进行提醒。

　　五、吧台展示柜、主机、台面随时清理，不允许存放杂物，所有物品整齐摆放，收银台内卫生随时保持干净。

　　六、负责机箱小钥匙管理。

收银员岗位职责15

　　一、收银员的职业道德

　　1.职业道德的含义：

　　是指人们在从事各种职业活动中思想和行为所应遵循的道德规范的准则。

　　2.内容：

　　(1)忠诚可信、品质优良，不做损害公司、顾客利益的事，不得截留营业款，不得私留顾客遗忘的找赎；

　　(2)坚持原则，严格执行收银程序及各项规定；

　　(3)快准收银，礼貌服务，说普通话；

　　(4)保守秘密，不向他人或供应商透露提供有关收银资料及收银数据；

　　(5)分清责任，恪尽职守，上岗时不携带私人钱物，并不允许在岗整理个人财物；

　　(6)严格保护自己的收银密码，并不得窃取他人密码；

　　(7)爱护公物，保护好收银设备，包括电源设备；

　　(8)树立安全意识，避免收银事故。

　　二、收银员的岗位职责：

　　⒈在收银机上登录销售资料和退货资料。

　　⒉快速、准确地收取营业金：收银员结帐服务的准确度不仅关系到顾客的利益，还会影响门店收入，同时，要树立顾客是上帝的思想，让顾客以最短的时间，完成结帐程序并迅速通过收银台，成交每笔生意。

　　3.将所收营业收入安全解款：当日营业结束后，应填制“缴款单”与收银款一并交收银室核对，收银室在第二天早上，银行开业的第一时间内将营业款送存银行解款。

　　4.负责本柜收银台的清洁卫生。

　　5.负责向顾客发放塑料袋并将商品装入袋中：

　　要求：根据顾客的购买量来选择袋子的大小，掌握正确的装袋程序，重大、底部平稳的东西先放置袋底，正方型和长方形的商品放入袋子的两侧，瓶装及罐装的商品放在中间，容易碰破、破碎、较轻、较小的商品置于上方，容易出水或味道较强烈的商品应先用其他购物袋包装好，在放入大的购物袋内，商品不得高过袋，以免顾客提拿不方便。

　　6.为财务提供准确的销售资料：每日营业结束后，填制营业结帐明细表。

　　7.做好相关的其他工作：无顾客结帐时，整理购物车、篮，整理并补足收银台前台柜的商品，注意卖场内的情况，防止和避免不利于企业的异常现象发生。

　　三、收银作业每日流程：

　　⒈收银作业程序总图：

　　l开店：做好营业前的.各项准备工作，包括清洁卫生、必备物品的准备、零用金的领取等等。

　　l收营业款：做好营业中的一切工作。

　　l交班：每天收银结束时必须打交班条。

　　l是否营业终了：留足规定的零用金、清点销货款等等。

　　分三个部分分别解释：

　　①开门前的准备工作；

　　②营业中的工作；

　　③营业终了的工作。