(优选)内审岗位职责

内审岗位职责

更新时间：2025-07-14 07:02:00

相关推荐

(优选)内审岗位职责

　　在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的内审岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

内审岗位职责1

　　1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。

　　2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。

　　3、出具内部审计报告。

　　4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。

　　5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表，判读企业运行效率。6、分析公司财务状况，研究行业内公司信息。

　　7、分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策。

　　8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。

　　9、撰写基础财务分析报告。

内审岗位职责2

　　职位描述：

　　职责描述：

　　1、根据管理层要求，以风险为导向，协助完成公司业务内控体系的建设、优化和完善，确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程；

　　2、指导和协助公司各部门开展风险识别、评估和监控工作，为业务部门提供日常内控的咨询和评估服务，包括但不限于制度、流程、管理措施等，降低运营、操作及财务风险等；

　　3、开展专项内控检视，对公司各项业务流程进行梳理评估，识别风险点及关键控制点，对项目底稿进行审阅，形成风险控制矩阵、风险流程图等，并基于内控缺陷提出优化建议，跟进整改；

　　4、建立并完善公司内控自评估体系，并维护自评估体系的`流程及工作标准；

　　5、根据内控发展趋势和公司实际需求，开发先进的内控方法，提升内控工作的效率和效果；

　　6、组织内控合规培训，提高员工内控合规风险意识，推动内控合规文化建立；

　　7、吸引并培养优秀的内控人员，加强团队建设和管理；

　　8、完成其他职责范围内日常工作和领导交办的临时性工作

　　职位要求：

　　1、金融类、管理类、会计等相关专业。7年以上四大、互联网金融公司、大型企业内控、审计或咨询相关经验，熟悉风险管理及内部控制的相关工作，有一定的团队管理经验。其中具有信贷、资管、支付等领域相关工作经验优先；

　　2、熟悉国家财务法律法规、企业内控基本规范及配套指引，有系统的内部控制、风险管理理念；

　　3、具有较强的沟通交流、逻辑分析和协调能力，有一定的文字功底，书面表达能力强；

　　4、有一定计算机基础，能熟练使用OFFICE系列软件（WORD、EXCEL、PPT、VISIO）等。

内审岗位职责3

　　职责描述:

　　1.负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;

　　2.参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;

　　3.指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;

　　4.帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;

　　5.掌握各大汽车主机厂的`质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实;

　　任职要求:

　　1.工科类专业背景,本科及以上学历,3年以上汽车行业工作经验;

　　2.有国际/国内合资品牌乘用车厂、核心部件供应商公司工作经历 (驱动器、ecu等电气部件,或车用电机、减速机等产品);

　　3.开发、生产质量领域至少五年以上的工作经验,熟悉各环节质量管控要求;

　　4.精通iso 9001 & ts16949体系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主机厂的特殊质量要求,以及熟悉质量改进工具(8d、doe、qfd等);

　　5.具有良好的沟通协调能力,良好的计划与执行能力。

内审岗位职责4

　　职责描述:

　　1、加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通，以更好了解公司业务与流程，提供务实、合理有效的管理建议;

　　2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作;

　　3、协助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的`建设工作，不断提高部门内审工作质量;

　　4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据，财务报表，包括各项对外报表及集团所要求的各项报表;

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历，财务、会计及相关专业优先;

　　2、2年以上财务管理经验，熟悉核算、税务业务的实际操作，具有公司内部审计经验者优先;

　　3、熟练操作办公软件和财务软件;

　　4、具有过硬的业务知识和较强的领导能力，具有团队精神和开拓创新能力，具有良好的组织协调能力。

内审岗位职责5

　　一、审核组长职责

　　质量管理体系审核阶段，绝大多数审核工作由审核组长全权负责，审核组长应具备管理能力和经验，应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。

　　因此，审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责：

　　1、协助选择审核组的成员;

　　2、制定审核计划;

　　3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;

　　4、分析审核报告。

　　二、审核组内审员职责

　　1、负责检查、填写审核检查表;

　　2、负责填写不符合项报告单;

　　3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;

　　4、向审核组长提供审核有关的质量信息，完成所承担的内部审核任务;

　　5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;

　　6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;

　　7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习，并负责有关内容后的传达;

　　8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。

　　三、内部审核员能力要求

　　1)具备所有审核员应具备的能力。

　　2)编写审核文件和报告的能力

　　3)2年以上管理岗位经验

　　4)跟踪验证和监督审核的能力

　　5)较强的上下级沟通能力

　　四、内审员部门内的.义务及权限

　　(一)义务

　　1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。

　　2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。

　　3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。

　　4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。

　　5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。

　　6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。

　　7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作

　　(二)权限

　　1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。

　　2、根据公司审核安排，有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行验证。

　　3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。

　　4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。

　　5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

　　五、内审员主要工作内容

　　内审员的岗位职责内审员1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。

　　2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。

　　3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。

　　4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。

　　5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力量。

　　6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。

　　7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。

内审岗位职责6

　　1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题，并将非常规性财税问题，及时提交给部门负责人;

　　2. 配合审计经理检查代账代税业务的.合规性和合理性;

　　3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料，并及时提醒客户缴纳相关税费;

　　4. 对接客服财务资料的整理和归档;

　　5. 其他临时交办事情。

内审岗位职责7

　　1.接受质量负责人的委派，参加本公司管理体系的`内部审核工作，熟练掌握有关专业知识及审核技能。

　　2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。

　　3.通过内审，对不符合工作提出纠正措施。

　　4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。

　　5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。

　　6.内审员必须独立于被审核的工作。

内审岗位职责8

　　1.根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计及反舞弊制度和流程；

　　2.根据年度计划安排，独立制定项目审计计划，组织开展审计工作；

　　3.编写审计底稿，撰写审计报告，控制项目的进度和质量；

　　4.跟踪审计项目后续管理和整改落实情况；

　　5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

内审岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;

　　2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;

　　3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

　　4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;

　　5、协助开展it合规管理和风险管理相关的'工作;

　　任职资格:

　　1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业

　　2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析能力。

　　3、良好的沟通技能,团队协作能力

　　4、抗压能力好。

　　5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先

内审岗位职责10

　　负责对所有涉及的审计事项，形成内部审计报告并提出改进意见;

　　协助各部门完成公司管理相关制度的`制定及监督执行;

　　负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

　　配合完成集团审计流程的相关准备工作;

　　执行临时的、特定的审计/控制项目。

内审岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、了解公司业务流程及系统管理情况，评审相关it制度流程文档，弥补现有流程风险和漏洞，参与新流程制定和修改；

　　2、识别公司it系统管理风险点，独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目，就审计发现提出改进建议；

　　3、根据it内控合规要求，编制it风险内控文档（itelc、itgc、itac和euc）并执行相关控制测试，落实控制缺陷整改；

　　4、与业务部门紧密合作，组织或推进多部门合作的.内控流程建设的规范及优化，强化信息安全管理建设，提供it内控咨询和培训服务；

　　5、完成上级交付的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历；

　　2、5年及以上it内控审计相关工作经验，有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规（sox）经验者优先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先；

　　5、诚信正直，工作认真细心，责任心强，坚持原则，严格按照流程规定进行监督管理；

　　6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神，能够承受压力，独立完成项目工作。

内审岗位职责12

　　内审总监岗位职责

　　工作职责:

　　1、全面负责公司各内部机构的内控工作，建立和完善内部控制体系，推动内控政策和流程的落地实施，确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

　　2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务，对接业务部门的.流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

　　3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件，提供合规意见，并管理规范相关文件;

　　4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作，确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程，不断推动公司风控工作的信息化水平;

　　5、根据管理需求，以风险为导向开展专项的内部审查工作，及时向管理层和业务部门反馈意见，为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

　　6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规，为集团管理层提供决策参考。

内审岗位职责13

　　一、岗位职责：

　　1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

　　2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

　　3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划；

　　4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；

　　5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施；

　　6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

　　二、任职资格：

　　1、财会类相关专业，大学本科及以上学历，会计师职称或注册会计师资格；

　　2、 5年以上财务管理相关工作经验，3年以上同类岗位工作经验；

　　3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，熟练的财务软件、办公软件操作能力；

　　4、有较好的`沟通能力，计划执行能力、组织协调能力，工作细致踏实认真，有较强的抗压能力和独立工作能力；

　　5、有良好的职业道德，保守企业秘密。

内审岗位职责14

　　1、库存及成本的账务处理;

　　2、银行账务处理，制作记帐凭证，银行对帐;

　　3、固定资产和低值易耗品的`登记和管理;

　　4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

　　5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责15

　　1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

　　2、内部控制流程、制度的'整理、汇总、审查;

　　3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

　　4、负责专项审计的前期和现场工作底稿，以及审后跟踪;

　　5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

【内审岗位职责】相关文章：

内审岗位职责09-11

内审岗位职责07-11