实施方案9篇(热)

实施方案

更新时间：2026-04-16 05:30:11

实施方案9篇(热)

　　为了确保事情或工作扎实开展，我们需要提前开始方案制定工作，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。方案的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家整理的实施方案9篇，希望能够帮助到大家。

实施方案篇1

　　为进一步履行“世界卫生组织《烟草控制框架公约》”，贯彻执行《南昌市公共场所禁止吸烟暂行规定》，宣传吸烟有害健康知识，更好地为青少年学生创造良好的无吸烟环境，教育培养学生不吸烟，同时以倡导健康、文明的生活方式，提高职工的健康意识，为创建一个文明、健康、和谐的学习和工作、生活环境，特制定南昌市创建无烟学校实施方案。

　　一、指导思想

　　积极宣传“世界卫生组织《烟草控制框架公约》”，贯彻执行《南昌市公共场所禁止吸烟的暂行规定》中“室内及公共交通工具内禁止吸烟，禁止吸烟的场所应当设置明显的禁烟标志”的规定，进一步推动我市履行“世界卫生组织《烟草控制框架公约》”的工作。提高全民烟草危害健康知识水平，降低人群吸烟率，营造控烟、健康、文明的良好社会环境。

　　二、无烟学校标准

　　（一）学校有控烟领导小组，有控烟计划、工作方案，有控烟规章制度和奖惩制度；

　　（二）学校内有禁止吸烟的标志，接待室、会议室、办公室、餐厅等场所不摆放烟具；

　　（三）学校职工不在工作环境中吸烟，如要吸烟，只在指定地点吸烟，设有吸烟室；

　　（四）来访者不在学校吸烟，学校要有劝阻来访者吸烟的措施，学校非吸烟点应无烟蒂；

　　（五）学校职工来访者吸烟的指定地点应远离不吸烟者，如果在室内，应该保持良好的`空气流通状态；

　　（六）学校定期开展烟草危害知识宣传，职工了解《世界烟草控制框架公约》以及掌握烟草危害健康知识，积极开展控烟工作。

　　（七）院内的小卖部、商店不出售香烟；

　　（八）学校工作人员吸烟率有下降趋势；

　　（九）民意调查不吸烟人对学校控烟满意率达95％及以上。

　　三、申报评审程序

　　市教育局、市爱卫办委托市学校卫生保健所、市健康教育所负责对全市创建无烟学校工作的组织、指导和评审。

　　市教育局委托市学校卫生保健所对市属学校、事业办学校、民办学校创建无烟学校工作的组织、指导和评审；各县区教体局、爱卫办委托各县区健康教育所负责对辖区内的无烟学校的组织、指导和评审，并将评审合格的学校名单报市教育局。

　　（一）申报

　　申报学校根据隶属关系于每年10月份向市、县（区）教体局提出申请，提交创建无烟学校工作总结，填写《南昌市创建无烟学校申报评审表》（见附件2）一式三份。

　　（二）评审

　　市学校卫生保健所、市健康教育所及县（区）健康教育所对申报无烟学校的单位进行评审，评审采用听取汇报、查阅资料和现场勘察等方式，对各项标准落实情况进行检查。

　　（三）命名与核查

　　经评审合格的学校，由市教育局、市爱卫办授予“无烟学校”称号。获得“无烟学校”称号的单位，要在单位醒目处悬挂“无烟学校”标识，接受社会监督，市爱卫办、市教育局将在有关媒体对获命名单位予以公布。

　　创建无烟学校活动每两年举行一次。市、区(县)教育局、爱卫办每两年将对已经取得“无烟学校”称号的单位进行核查，对于核查合格的无烟学校，核发“ⅩⅩ年度无烟学校”荣誉证书；对核查不合格的单位要求其整改，对经举报查实明显不符“无烟学校”标准的，或连续抽查两次不合格的，取消其“无烟学校”称号，并在相关媒体予以曝光。

实施方案篇2

　　当前，在全国大力推进新课程实施的形势下，作为基础教育核心课程的数学教育面临着十分艰巨的任务。新课程实施的关键在于课堂教学质量的提高，教学模式作为实施课堂教学的载体与方法，作用就显得尤为重要。为此，庙双中学在《镇中小学数学课堂教学模式改革实验方案（征求意见稿20xx0304）》的基础上，制定实施方案如下：

　　一、课堂教学模式改革的指导思想

　　高效课堂是实施素质教育的'基本保障，是师生减负的基本前提，是新课程改革的基本目标。教育发展要求把研究性学习把研究型学习引进小学数学教学，教学要从单纯的接受转向深层次的认知参与和积极的情感体验，要促进学习方式的改善，促进包括高层次思维在内的全面素质的提高，是培养学生创新意识和实践能力的有效载体，为学生独立个性发展提供广阔的空间。提高教育教学质量最关键的因素就是要打造高效课堂。“四步教学法”就是结合教师和学生实际，打造高效课堂的有效途径。

　　二、“四步教学法”简介：

　　“四步教学法”基本课堂教学模式为：创设情景，汲取引题——自主合作，探究新知——交流释疑，归纳总结——拓展应用，反思升华。

　　1、创设情景，汲取引题。

　　一般情境创设可以分为以下几种类型：创设问题情境，引发悬念；创设操作情境，激发兴趣；创设生活情境，产生联想；创设故事情境，引入角色；创设竞争情境，活跃思维；创设“障碍”情境，激发认识冲突。

　　2、自主合作，探究新知。

　　教师给学生提供充足的自我探索时间和开放的思维空间。问题——让学生自己揭示；知识——让学生自己探索；规律——让学生自己发现；过程——让学生自己体验；方法——让学生自己总结；学习领域——让学生自己拓宽。

　　3、交流释疑，归纳总结。

　　此环节是教学深化和升华阶段，教师要引导学生对共性的疑难问题或典型学习范例通过小组合作方式进行探讨分析，交流评议，要有意识地培养学生有效地与别人合作的技能，重视交流：动口——语言交流、动手——操作交流、动键——网上交流。重视互动：动脑——思维互动、动身——时间互动、动情——情感互动。

　　4、拓展应用，反思升华。

　　知识运用就是要组织学生进行多种形式和内容的练习，练习是数学教学的重要一环。它既是促进学生理解所学知识的重要途径，又是使学生形成技能技巧的基础，更是学习数学解决实际问题的价值本位。解决问题不仅仅是解决数学问题，还要解决学困生知识掌握的问题。课堂及时完成练习和反馈矫正任务，及时克服学生学习负担是实现大面积提高教学质量的正确途径和基本方法。

　　三、实施办法：

　　小学部由教务处负责实验活动的开展。中心学校负责组织实施，由实验骨干指导组对我校进行指导和评价。

　　中学组由理科组负责实施，并接受镇中心学校的调研评价。

　　四、成立数学课堂教学模式改革领导小组:

　　1、学校数学课堂教学模式改革领导小组：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　2、数学课堂教学模式改革实验骨干指导小组：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　五、实施步骤：

　　20xx年3月：宣传发动，征求意见，制定学校实施方案；

　　20xx年4月：接受镇、校两级骨干指导小组成员课堂调研，接受镇中心学校检查、指导；

　　20xx年5月：学校小结阶段实施情况；参加镇课堂教学模式改革现场研讨会和高效数学课堂教学模式展示观摩活动；

　　20xx年6月：接受镇中心学校组织的第二轮视导；学校发现实施互动典型教师、配置高效课堂典型；并逐步将数学课堂教学模式改革成果移植到其他课型教学模式的改革实施方案；

　　20xx年7月：课堂教学质量检测和调研分析；教师撰写课堂教学模式钙粉分析报告；

　　20xx年8月：教师反思总结实施课堂教学模式改革情况；自学相关理论知识；参加相关培训；

　　20xx年9月-10月：学校总结实施课堂教学模式改革情况，准备接受镇中心学校调研；

　　20xx年11月：阶段总结表彰；阶段成果展示；着手语文学科课堂教学现状调研和初步形成适合我校实际的语文课堂教学改革模式。

　　20xx年12月：撰写学校数学课堂教学模式改革总结；制定20xx年语文课堂教学模式改革实施方案和数学课堂教学模式成果巩固方案。

实施方案篇3

　　为了贯彻落实省、市、县关于做好全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件会议精神，为全面提高我校教育、教学发展水平，进一步优化教育资源配置，促进义务教育均衡发展。我校将在20xx年至20xx年期间全面实施改薄项目的开展，根据文件精神指示，特制定如下实施方案：

　　一、学校基本情况

　　青洛中心学校是一所农村小学，位于定远西、炉桥镇东，于1949年建校，学校占地面积19900平方米，建筑用地面积4115平方米，服务半径3.5千米，覆盖人口约2万人;目前共有19个教学班级，现有在校学生1326人，留守儿童350人左右，教职工48人。全校拥有课桌椅1250套，班班通19个，计算机共17台;音、体、美教学器材各1套。

　　二、确立领导小组成员

　　为了切实做好此项“改薄”工作，我校成立了专项领导小组。组长：臧开桃(青洛中心学校校长)副组长：高悟王荣祥(青洛中心学校副校长)组员：姚国贵柏家波李荣杰

三、目标需求

　　预计到20xx年，我校将全面改善基本办学条件，扩建校舍建筑面积，生均教室、食堂，生均厕所面积、生活用房面积、体育场地、

　　图书、教学实验仪器设备等，均在指标值范围;能稳固新增教师的流动性，能基本满足教师、学生的生活设配条件，教育教学质量将得到进一步巩固和提高，把青洛中心学校创建成一个设施先进、师资优良的现代化优质学校。

　　但就本校现有状况而言，学校面临校舍建筑面积较小、办学条件不足等空缺，其中包括如下：

　　1、教学及辅助用房需求新增2437平方米，需项目资金487.4万元;

　　2、生活用房需求新增1850平方米，需项目资金370万元;运动场地较小，需求新增1000平方米，需项目资金10万元;附属设施需求新增260延米，，需项目资金15.6万元;生活设备均缺乏，，需项目资金226.3万元;由于学校学生较多，课桌椅、图书设备缺乏及破坏程度较严重，需增加课桌椅100套，图书4890册，共计需求项目资金10.9万元;

　　3、我校信息化装备还不足，缺乏计算机31台，网络多媒体教室12间，需求项目资金35.2万元;

　　4、目前我校大班额数19个，需再开设11个教学班，需求教师24人。

　　四、具体实施步骤

　　根据我校的.规划测算的缺额情况，结合本校实际，我校拟定如下实施步骤：

　　1、投资340万元用于建造1700平方米的普通教室;投资147.4万元用于建造80平方米的实验室、80平方米的图书室、80平方米的计算机室及497平方米的其他建筑面积;

　　2、投资370万元用于建造1500平方米的学生宿舍、40平方米的锅炉房、120平方米的厕所、50平方米的浴室、140平方米的其他用房、购买淋浴头10个、新增厕所蹲位40个;

　　3、投资15.6万元用于修建及拓展围墙260延米;投资10万元改造我校运动场地;投资226.3万元购置宿舍设备1104套，食堂设备1套，饮水设备1套，安保设备1套;

　　4、投资10.9万元购置课桌椅100套，图书4890册;预计投资35.2万元购置计算机31台，建造网络多媒体教室和功能室12间。

　　五、学校“改薄”保障措施

　　为了此项工作落到实处，责任到人，确保本次“改薄”计划工作的顺利进行：

　　1、学校成立了“改薄”规划领导小组。确立领导小组职责。实行校长全程负责制。抽调专人负责具体工作，积极配合上级部门，确保设施设备按时到位。

　　2、加强科学管理，注重应用，确保设施设备发挥最大效益。

　　六、学校建议和要求

　　我校目前占地面积小，建筑用地面积不足，学生人口较多，师资力量缺乏等缺口，希望上级领导能帮助我们协调土地问题，扩充校园面积，多输送教育人才，改善我校目前困境。

实施方案篇4

　　一、竞聘目的

　　秉承公司竞聘上岗之文化，以适应公司20xx年发展战略的需要，对公司组织架构进行调整优化，建立高效的内部竞争机制，做好公司内部人才的选拔与培养，给更多的员工提供施展才华的舞台。

　　二、竞聘原则

　　本次竞聘本着“公开、公平、公正”的原则，最终达到人尽其才的目的。

　　三、待竞聘岗位

　　四、竞聘范围

　　本次竞聘工作面向公司全体员工，凡符合竞聘条件者均可参加岗位竞聘。每位员工最多可以同时竞聘2个岗位。

　　五、竞聘程序

　　1、发布竞聘公告：通过公司内部发文，发公司QQ群、微信群等形式，公布竞聘岗位、聘任条件与竞聘程序等信息，鼓励公司内部优秀员工涌跃参加竞聘。

　　2、报名形式：符合条件的竞聘者根据公司公布的工作岗位结合自身的特点撰写一份竞聘稿（包括个人业务技能、管理知识、能力自述、对竞聘岗位的认识、工作设想与工作目标等），并于20xx年2月10号前以邮件的`形式报至邮箱@qq.com

　　3、资格审查：

　　①人力资源部及落地委按照竞聘岗位的要求对报名参加竞聘的人员进行严格审查，初步确定参加竞聘人选，并在公司QQ群、微信群通知。

　　②资格审查在2月11号前结束。

　　4、竞聘评审组：

　　成立竞聘评审组，负责对参加竞聘人员任职能力的综合评审。竞聘评审组成员：邱总、落地委

　　5、竞聘演说：

　　竞聘者需向评审组作限时10分钟的职位应聘程序（包括个人基本情况、竞聘优势、对竞聘职位的认识与工作思路、具体目标与落实措施等）然后由评审组对其提问，并就相关问题达成共识。

　　6、竞聘演说时间、地点：

　　20xx年2月12日公司会议室（具体时间另行通知）

　　7、会议流程：

　　①竞岗人员按顺序依次上台演讲述职

　　②评委根据竞聘人员表现在《竞聘考核表》上打分

　　③工作人员收集考核表，进行统计，呈交评委和董事会审议 ④董事会对竞聘人员表现进行审议、确认 ⑤董事会当场公布评分及任命结果

　　⑥董事会颁发任命书并与相关部门经理签订20xx年委任状 8、竞聘后续工作：

　　①人力资源部将竞聘结果汇总，张榜公布。

　　②人力资源部对本次任命过程进行总结，形成书面记录，存档备案。

　　另：《竞聘方案》获取方式

　　①采取qq群下载的方式拷取方案。

　　②将个人电子邮箱告知人力资源部，人力资源部负责将方案发送至邮箱。

实施方案篇5

　　为进一步拓宽神木县来虎种养殖专业合作社示范引领带动领域，延伸产业链条，合作社决定由参社社员出资建办规模化种养殖场，改变农户散养方式，带动我村畜牧业发展，加速畜牧养殖提质增效，解决果园农家肥匮乏问题，实现产业发展，农民增收目标，促进合作社健康有序运作，结合实际，特制定本实施方案。

　　一、指导思想

　　以市场为导向，效益为中心，科技为手段，按照因地制宜、统筹规划、合理布局、政府引导、合作社经营的原则，加快养殖场建设和发展，引领带动区域种养殖上规模，经营管理上水平，农户收入上台阶。

　　二、项目名称：神木县大保当镇新华村来虎种养殖合作社。

　　三、项目建设单位：该项目由大保当镇新华村来虎种养殖合作社组织实施，项目法人：闫来虎。

　　四、项目主管、监督单位：农牧局。

　　五、项目实施地点：大保当镇新华村。

　　六、项目建设内容及规模

　　1、初步按照基础种羊100只，通过自繁自育达到400只的养殖场规划建设，还有种牛20头，通过自繁自育达到100头，还有养鸡1000只，通过自繁自育达到5000只。

　　2、初步计划：种草60亩，种苗木花卉300亩。

　　3、修建羊舍20间，牛舍10间，鸡舍1000㎡，草房饲料库房1000㎡，职工宿舍、餐厅、灶房等及办公用房400㎡，钢筋混凝土青贮池600㎡，运动场20xx㎡，修场房外道路2公里，硬化场区道路300m，硬化晾晒场地1200㎡，架设动力照明电路2公里，购置拖拉机、粉碎机、割草机、揉丝机、柴油发电机、微型旋耕机等设备设施。

　　七、项目实施时间20xx年6月份开工，20xx年6月份前完成基础设施建设任务，并购买种羊、牛、鸡等。

　　八、资金概算及来源

　　项目需资金500万元，由合作社出资。

　　其中：1、基础设施投资和机械投资计划350万元；

　　2、购买种羊、种牛、种鸡、工人技术培训费等150万元；

　　九、管理措施

　　种养殖场建设投产后，将按照标准化养殖规范要求，强化工人技术培训，科学饲养管理，严格疫病防控，争取打造绿色畜牧产业生产基地。

　　此致

　　敬礼

　　法定代表人：闫来虎

实施方案篇6

　　随着我校今年班班通建设的完成，在新形势下研究和探索信息化教学，打造数字化校园，是适应时代教育的需要，对全面实施素质教育有着十分重大意义。

　　电子备课是指广大教师利用网络资源和工具进行备课。这与传统的利用有限的几本教学参考按照一定的教案格式书写教案所进行的教学备课是不同的。它利用文字、图像、视频、音频和动画做出生动形象的多媒体课件，既为教师的备课提供了方便，又活跃了教学气氛，提高了教学质量。为了更好地指导广大教师从事电子备课活动，尽快实现信息技术与教学活动的融合，结合河东区教研室《关于进一步深化“活而有效”课堂教学改革的意见》特制定本方案。

　　一、备课要求：

　　1、集体备课：

　　（1）集体备课做到“初备→集体交流→形成教案→个性设计与反思的程序运作。做到优化集体备课内容，规范备课流程。

　　（2）集体备课和各教研组教研活动结合在一起。教研活动结束后，教研组长要在组织教师教研活动互评后，分年级组织下周集体备课。

　　（3）备课组长根据教学工作计划，根据各学科周课时要求，提前把课时分配到教师个人，主备人就分配课时的教学目标、重难点及其突破、思考题、作业的设置等问题予以说明；学科组成员就此问题予以讨论、补充、修改完善；同时加强对学生情况分析和教法学法研讨上来。主备人整理集体讨论情况，形成课时主备教案，上传到备课平台中的集体备课，以达到资源共享。

　　（4）包组教干、教研组长认真指导每次集体备课过程，对学科组教师集体讨论情况、主备人主备教案备课情况、学科组成员个性备课情况认真检查、记录。教导处定时对各教研组教研活动情况进行详细的检查，并对参加教师情况量化赋分，学期纳入个人教研活动积分。

　　（5）集体研讨安排及分管教干：

　　语文：周四第 2节刘建修数学：周四第5节；王怀市英语：周四第6节刘建修政史地生：周一第2节王怀市音体美信：周一第1节葛福勇

　　2、个人备课：

　　加强备课的指导与管理，把倡导有效的备课方式和加强对备课情况督查作为教学管理的第一要务，增强备课的实效性，加强预习方案、学法指导、课堂训练、问题设计和课堂提问的优化。

　　（1）教师备课强调在集体备课下的个性备课，要求先周备课，强调备课的实用性，发挥骨干教师的引领示范作用。

　　（2）在电子备课教案中要有教学目标、教学重难点、课前准备、课时目标、课时重难点、教学步骤和教学方式、板书设计、作业设计、动态修改、教学反思等。（由于是先周备课，教学反思可在上完课后在备课页面下方以评论的形式发布。）

　　（3）各学科教师要把《同步学习与探究》作为辅助备课本，当好学案，灵活指导学生在课前、课中、课后高效利用。

　　（4）学科组成员参照主备教案，根据个人教学情况、所带班级学生等情况对主备人上传的集体备课教案进行个性修改，最终形成个人教案；个人教案及制作的课件周五3:00前上传至个人备课。语数英政史地生体各上传2个，音美信各1个。

　　（4）教导处将组织备课组长，对教师备课做到周检查月量化。

　　二、电子备课要注意的问题

　　1、是严格禁止简单复制他人教案的现象发生。我们提倡集体备课，允许有共享教案，但不允许简单复制他人教案。教案中的.知识点、练习题、参考资料等定性的内容可以复制，以减少类似文字输入这样的简单机械的劳动。

　　2、是要充分发挥电子教案表现手段丰富的特点，利用文字、图表、图片、音像等多媒体手段，增强课件的表现力，提高教案的可读性、可用性，要充分利用文字编辑软件提供的标签、索引、超级链接等功能，科学排版，使教案内容既丰富，又查找切换方便，提高课件的实用性。

　　3、课件制作要以简单实用为主，共享其它教师的课件要根据教学实际进行修改，严禁一成不变进行照搬。

　　4、在上传所有备课内容时不能只上传文件，必须使用文本。点击备课列表的任何课题就显示文本内容。无需再下载文件。

　　5、电子备课项目及要求：

　　为便于评价和管理，电子备课平台包括以下项目：计划总结、集体备课、个人备课、教学资源、教学反思、经典收藏等项目。

实施方案篇7

　　为了平等互利、共同做大做强区县论坛，共同推动区县论坛联盟健康有序、可持续发展，特制定以下运营规则。

　　一、活动联动

　　1、市里面下达的公益或者指令性宣传活动，涉及到联盟成员单位应给予支持，但全年次数不超过5次。

　　2、联盟活动原则上每年组织一到两次活动，涉及到联盟成员单位应给予支持。

　　3、联盟成员单位，对联盟其他成员的非商业性活动和主题宣传，应给予对等支持。

　　二、广告联动

　　1、联盟成员以自愿形式为其他成员提供最优惠的'广告异地代理形式。联盟鼓励成员单位之间进行广告联动。

　　2、联盟成员单位拿出自身闲置广告资源，由华龙网经营部门牵头，统一进行商业运作，按各自出力大小，对相关效益进行分配。

　　三、合作招商

　　1、联盟成员单位提供向联盟理事会提供相关资料，联盟理事会制作成招商宣传手册，制定统一的内部结算价，以备联盟成员单位对外合作或招商之用。

　　2、经联盟理事会同意，任何联盟成员单位均可以在联盟名义下对外招商。合作方及商家可根据我们提供的各类资源自主选择合作的载体资源。

　　3、当合作或招商谈判达成一致后，由资源所属单位与投资商独立签约，报联盟理事会备案。合作招商合同邮寄至各拟参加成员单位审签。

　　4、本着谁招商谁获利的原则，谁招来的项目，在扣除内部结算价后，其余利润归招商者所有。

　　四、其他

　　1、理事长和副理事长单位，原则上轮流负责每年组织一次区县论坛发展大会。所需经费由轮值单位自行解决。

　　2、联盟各成员单位之间，如条件成熟，在自愿情况下，可互相注资、合资成立新的公司，用以商业项目的运作。

　　3、任何联盟成员单位，在联盟理事会（或秘书处）毫不知情的情况下，做出以下行为，将立即取消联盟成员资格：

　　（1）不得私自假借联盟名义进行任何商业操作。一经发现，可取消联盟成员资格。

　　（2）不得私自假借联盟名义进行任何有损联盟形象的违规操作，一经发现，可取消联盟成员资格。

实施方案篇8

　　根据___银监办发［_］14号《转发关于印发商业银行和农村信用社案件专项治理工作方案的通知》精神，为了坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺利进行，联社决定在全县开展以加强制度建设为主要内容的查防案件专项治理工作，具体方案如下：

　　一、指导思想

　　针对当前农村信用社发生的违法违规案件，为防范风险，增强案件查防工作的紧迫感

　　和责任感，把查防违法违规案件同加强制度建设和深化体制改革有机结合起来，坚决从严治社，切实加强管理，有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平，为信用社的改革和发展创造良好的环境。

　　二、工作目标

　　专项治理工作的目标是：标本兼治，加强规章制度建设，违法违规案件得到遏制，案件数量不断下降。

　　三、工作内容

　　㈠严肃查处已发案件。对已发案件，要严肃认真的进行查处。要做到发现一起，查处一起，决不姑息迁就。要依照《金融违法行为处理办法》等相关规定，坚决追究有关责任人和负责人的责任；对于党员违法违规违纪的，还要依照党纪的有关规定给予处分；涉及违法犯罪的案件，必须移交司法机关。在查办案件中，要建立领导办案负责制，对案件查处不力或有意隐瞒案件的，要追究查办负责人的责任。

　　㈡开展防范操作风险和道德风险的专项检查活动。检查的主要内容是：主要业务规章制度的落实和执行情况，包括机构组织控制、授权授信、信贷资产管理、资金管理（联行资金管理等）、会计结算管理、计算机系统管理、内部审计等。要重点检查各项规章制度是否能够覆盖到各项业务领域、岗位和操作环节，各项业务操作是否制订了详细的操作规程和细则；各项规章制度是否得到有效的贯彻，差错和事故是否能够得到及时有效纠正；岗位责任制是否明确有效并真正执行。

　　对引发案件的主要问题进行重点检查。一是会计操作风险检查。会计业务是否做到相互分离、相互制约，尤其是未达账和账款差错的查核工作；是否有“一手清”的现象；“印、押、证”管理是否合规；有价单证、重要空白凭证是否实行账实、保管与使用相分离，账实是否相符；会计交接是否符合规定；会计档案管理是否符合规范；会计核算是否做到账账、账据、账款、账实、账表及内外账“六相符”；会计人员是否有向有关部门和负责人直接报告违规行为和问题的渠道和途径，违规行为和问题是否得到及时制止和纠正；联行资金、系统内往来资金是否平衡一致，未达账项是否隐瞒有各种挂账资金或案件；是否对会计财务、出纳、联行业务进行事前审查、事中复核和事后监督；监督部门的检查效率和效果如何；检查发现的问题是否及时进行整改；对检查属实的有关责任人是否实行调离工作岗位制度。

　　二是贷款操作风险检查。贷款发放程序是否合规，借款人、担保人主体资格是否合法，担保抵押物的合法性，借款合同、担保合同内容的合法性，保证、抵押、质押手续是否合规合法，抵押、质押清单是否有财产共有人签字的承诺书；保证人是否有签字的承诺书，借款人的'身份证件是否有效，贷款占有形态的真实性。

　　三是计算机操作风险检查。微机主管和操作人员的代号密码及权限管理是否符合相关规定，相同的业务操作中，操作员、复核员是否同一人操作；电子汇兑业务中，录入、复核、编押、通讯员等是否按《细则》中规定操作；系统管理员对业务人员的授权是否坚持：同一时间同一岗位只授权一人；业务员对自己使用的密码是否严格保密，是否定期更换密码；营业中途离岗、交接或长时间无业务办理时，操作员是否退到注册状态。

　　四是道德风险检查。对有关岗位和人员进行重点检查。要检查基层高管人员的履职情况。领导责任制落实情况；对信贷、会计、出纳等关键岗位的人员进行谈话；同时，要对高管人员和关键岗位人员的“轮岗制度”、“干部交流制度”和“强制休假制度”进行检查；对参与“赌、毒、黄”活动的员工，以及有经商办企业、从事未报告的股票买卖活动、不正常交友等问题和现象的员工要予以重点排查，利用岗位职务而违法违规违纪的，将要严肃查处。

　　㈢开展规章制度专项清理活动。要高度重视，对无章可循的，要抓紧制定规范的操作规程，杜绝管理“断层”和风险控制“盲区”；对现有规章不适应实际发展要求的，要及时进行修订和完善，保持管理的连续性和风险的可控性。

　　四、工作措施

　　㈠加强领导。联社成立案件专项治理工作领导小组。组长：赵运锴，副组长：黄玉，成员：秦文进、李绍银、张元萍、胡士菊、邓宏芳。领导小组的主要职责是按照上述“工作内容”，督促各职能部门对业务财务、计算机、人事、内审等方面执行情况进行检查。

　　㈡组织实施。由各职能部门的负责人负责按“工作内容”中的相应要求，对全县信用社的内控制度执行情况进行全面检查，并对检查发现的问题提出整改意见，对内控制度不完善的要提出修改和完善意见。

　　按照___昌市银监局及县银监办要求，以及自身工作的需要，要求各职能部门将检查情况以及整改和内控制度需要完善的情况，于20xx年11月底以文字和表格形式交联社，由稽核科收集汇总后上报银监部门。