现如今，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编收集整理的内控岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　内控岗位职责 篇1

　　岗位职责:

　　1、根据公司战略规划、参与制定公司年度经营计划及经营目标分解;

　　2、定期监控管理公司各事业部、子公司年度经营目标实施,并组织考评和改进;

　　3、负责建立健全内控管理制度,根据执行情况及时修订完善;

　　4、对现有流程进行价值流分析,并制定相关价值流改进计划并定期回顾,实现优价值流程。

　　5、对公司各部门、分公司及子公司内控体系/主要制度的执行进行监管及持续改进;

　　6、配合证券中心,完成公司内控年度报告;

　　7、负责公司档案管理工作;

　　8、负责对项目团队进行必要的培训与建设工作。

　　任职要求:

　　1. 本科及以上学历,三年以上大中型集团企业行政管理工作经验,熟悉集团企业内部各部门的运作体系的建设和完善(必备项);

　　2. 制造业成本预算和分析的.经验;

　　3. 精通企业管理、项目管理、流程管理及战略管理相关知识;熟悉掌握集团公司管控模式;了解公司主导业务的相关知识;

　　4. 具有优秀的沟通协调能力、执行能力、资源整合能力及良好的职业操守和事业心。有较强的管理意识和团队精神。

　　内控岗位职责 篇2

　　岗位职责：

　　1、参与公司层面如规章制度建设、内控开展等事务性工作，确保公司各项工作的合法、合规、有效与可执行；

　　2、参与公司重大经营决策法律论证与重大合同合约文件的起草，参与企业的投资、融资、租赁、并购、上市等涉及企业权益的重要经济活动与重大经营决策的制定，并提供法律意见撰写法律文书；

　　3、向公司管理层提供法律方面的合理化建议，规避公司内部运营方面的法律风险；

　　4、编制和修改公司标准化及规范化合同样本；

　　5、负责对公司业务法律事务提供法律支持，审核相关部门提交的合同、协议等文件的法律合规，并提出建议；

　　6、负责合同的起草、审核、修改、履行、归档全部流程的跟进；

　　7、参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼等案件；8、公司内部法律知识普及法律合规方面工作的咨询；

　　9、负责与外部顾问律师事务所及相关机构的'沟通与对接。

　　任职资格：

　　1、法律专业本科以上学历，通过国家司法考试；

　　2、3年以上律所或公司法务工作经验；

　　3、精通《公司法》、《合同法》、《证券法》等法律法规，专业功底扎实；

　　4、擅长法律文书文档的撰写，具有起草、修改各类法律文书经验；

　　5、有较强的法律逻辑思维能力、判断与决策能力、商务谈判能力、人际沟通及语言表达能力；

　　6、良好的沟通、组织和协调能力，成熟稳重，思维敏捷，工作踏实，能全面管理公司法律相关工作。

　　内控岗位职责 篇3

　　内控合规经理万科集团总部沃土计划万科集团总部沃土计划（分支机构）工作职责：

　　1、主导公司内部控制体系建设，建立相关的规章制度；

　　2、对公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估，

　　对完善公司制度和流程提出具体建议；

　　3、进行合规风险管理，组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查，草拟风险

　　预警提示和风险评估报告；

　　4、组织实施具体审计项目，包括专项审计、常规审计、舞弊审计、经济责任审计、离任或

　　离职审计、招采审计等；

　　5、输出审计报告，提出整改建议。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，法律、会计、信息、审计等专业；

　　2、具备5年以上企业内部审计从业工作经验；

　　3、具有高度的.职业敏感性和丰富的专项审计经验，能独立完成专项审计项目；

　　4、具备良好的公文写作能力；

　　5、诚实守信，责任意识强，积极进取；有良好的职业操守和沟通协调能力，工作原则性强；

　　6、具备一定的风险分析能力，具有较强的团队协作能力及学习能力。

　　内控岗位职责 篇4

　　1、有全盘工作经验，熟悉开票报税，及时编制月度/季度/年度各类财务报表；

　　2、熟悉公司成本的.核算与分析，日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理；

　　3、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿；

　　4、编制公司的总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来；

　　5、严格审核费用报销及往来账款单据，每月对公司各项资产进行登记管理及盘点；

　　6、处理对税务方面的数据及相关月度各项税务申报工作；

　　7、完成上级领导交代其他工作；

　　内控岗位职责 篇5

　　1、根据会计制度，编制会计凭证，及时将每月会计凭证整理归档，做好会计记录管理；

　　2、编制各类财务报表，做到数据准确；

　　3、统计会计数据，为财务会计分析与运营分析提供支持；

　　4、记录、核算公司的.固定资产，编制物资及设备台帐；

　　5、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实；

　　6、完成领导安排的其他工作；

　　7、完成公司各点内控检查工作。

　　内控岗位职责 篇6

　　工作职责:

　　1.配合内外部合规检查,对拟上报客户材料进行预审核查;

　　2.管理三项管理系统、配合内部控制与案件防控管理工作;

　　3.传导合规文化,监测新颁布法律法规进行解读并发布;

　　4.按照上级要求及时准确完成报告、报表工作。

　　任职资格:

　　1.正规全日制大学本科以上学历,金融、法学或经济管理类专业;

　　2.3年以上银行工作,1年以上法律合规工作经验;

　　3.具备较强的责任心,熟悉银行法律合规工作。

　　内控岗位职责 篇7

　　主要职责

　　1.统筹开展集团全面风险管理工作,组织推进集团风险防控工作;

　　2.负责建立健全集团全面风险管理与内部控制体系建设方案和工作制度;

　　3.负责定期辨识评估集团重大风险,推动各单位定期查找影响集团战略和经营的风险因素,明确风险管理责任主体,制订应对方案,并对应对方案的落实情况进行跟踪。

　　4.建立关键风险指标,监控各单位集团重大风险状况;持续监控内外部环境变化,及时发布重大风险预警;

　　5.统筹公司总部和各下属单位风险管理体系并开展检查评价工作,发现问题并推动整改;

　　6.负责组织编制公司全面风险管理报告及内部控制评价报告。

　　职位要求:

　　1、统招本科及以上学历

　　2、5年以上全面集团型企业或者金融等传统金融机构全面风险管理工作经验,或者内控方向;

　　3、能熟练运用各种风险识别、风险计量和风险控制工具,结合业务实际规避和防范风险。

　　内控岗位职责 篇8

　　1、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及原始单据，编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等；

　　2、编制和审核会计报表，日常会计核算和核对工作；

　　3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表；

　　4、负责工资福利、各项费用的'计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理；

　　5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档；

　　6、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等；

　　7、负责应收应付款项的审核、整理、统计与追踪,负责所涉公司的经营分析、资金流分析；

　　8、完成上级交办的其它工作。

　　内控岗位职责 篇9

　　岗位职责:

　　1、推行全面风险管理,建立健全的公司全面风险管理制度及流程,编制全面风险管理评估报告,组织开展全面风险管理及内控知识培训及宣导;

　　2、完善内部控制体系,组织并指导下属总公司及各分子公司完成企业内控自评工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,两年以上制造企业风险管理相关工作经验;

　　2、熟悉全面风险管理理论,五部委内部控制基本规范及配套法则;

　　3、具备一定的`写作水平和谈判技巧;

　　4、熟悉风险管理相关的流程及推行实务,能独立开展工作。

　　内控岗位职责 篇10

　　第一章 总 则

　　第一条

　　为促进本单位内部管理规范，建立规范的工作秩序，提高业务工作水平，根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等有关规定以及单位内部管理的实际情况，制定本制度。

　　第二条

　　通过全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

　　第二章 不相容岗位分离的目标和原则 第三条

　　不相容岗位分离达到以下基本目标

　　1.规范单位会计行为，保持会计资料真实、完整、准确；

　　2.堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护单位资产的安全、完整；

　　3.确保国家有关法律法规和单位内部管理规章制度的贯彻执行。

　　第四条

　　不相容岗位分离应遵守以下原则

　　1.不相容岗位分离应当符合国家有关规定，以及单位的实际情况；

　　2.不相容岗位分离应当约束单位内部涉及经济和业务活动的所有人员，任何个人不得拥有超越不相容岗位分离规定的权力；

　　3.不相容岗位分离应当涵盖单位内部涉及经济和业务活动的各项工作及相关岗位；

　　4.不相容岗位分离应当保证单位内部工作岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，确保各岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

　　5.不相容岗位分离制度应当随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

　　第三章 不相容岗位分离的内容

　　第五条

　　不相容岗位主要包括：负责人、业务经办、会议记录、档案管理、财产保管、稽核检查等职务。经济业务事项和会计事项的.审批人与经办人及记账人员职责权限应当相互分离、相互制约。

　　1.出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，不得兼任票据核销工作；

　　2.货币资金的收付及保管应由被授权批准的出纳人员负责，其他人员不得接触；

　　3.出纳人员不能同时负责总分类账的登记工作；

　　4.出纳人员不能同时负责非货币资金账户的记账工作；

　　5.出纳人员应与货币资金审批人员相互分离，实施严格的审批制度；

　　6.货币资金的收入和控制货币资金支出的专用印章不得由一个人兼管；

　　7.负责货币资金收付的人员应与负责现金的清查盘点人员和负责与银行对账的人员相互分离，要进行此类操作时，必须征得相关操作员的授权，并接受授权者的监督；

　　8.系统管理员负责业务操作人员的登录账户开设、注销及密码初始化工作，并根据操作员的工作内容分配权限。系统管理员没有业务功能操作权限。

　　9.操作员凭自己的用户名和密码登录系统，操作员对自己进行的业务操作负责；

　　10.未经授权，不得借用他人的用户名和密码登录系统；

　　11.同一笔业务的登记权限和审核权限相互隔离，登记和审核人员不能为同一操作员；

　　12.业务权限和财务权限相互隔离，业务制单和财务记账人员不能为同一操作员；

　　13.系统管理员不能进行财务业务操作，有特殊情况需要进行此类操作，必须征得相关操作员授权，并接受授权者的监督。

　　第六条

　　预算管理不相容岗位分离：预算编制与预算审批，预算审批与预算执行，预算执行与分析评价，决算编制与审核等岗位。

　　第七条

　　收支管理不相容岗位分离：收款与会计核算，支出申请与内部审批，付款审批与付款执行，业务经办与会计核算等岗位。

　　第八条

　　采购管理不相容岗位分离：采购需求制定与内部审核，采购文件编制与复核，合同签订与验收，验收与保管等岗位。

　　第九条

　　资产管理不相容岗位分离：货币资金业务全过程各岗位以及无形资产的研发与管理，对外投资的可行性研究与评估，资产配置、使用和处置的决策、执行与监督等岗位。

　　第十条

　　建设项目管理不相容岗位分离：项目建议和可行性研究与项目决策，概预算编制与审核，项目实施与价款支付，竣工决算与竣工审计等岗位。

　　第十一条

　　合同管理不相容岗位分离：合同的拟订与审核，合同的审核与审批，合同的审批与订立，合同的执行与监督等岗位。

　　第四章 不相容岗位分离的检查

　　第十二条

　　应当重视不相容岗位分离的监督检查工作，由监督部门对不相容岗位分离执行情况进行监督检查，确保不相容岗位分离制度的贯彻执行。

　　内控岗位职责 篇11

　　工作职责:

　　1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系;

　　2.按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估;

　　3.参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作;

　　4.协助公司IPO合规性工作的`实施,具体跟进执行;

　　5.协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;

　　6.其他领导交办的工作。

　　任职要求:

　　1.本科及以上,经济类相关专业工作经验。

　　2.2年以上大中型企业内控工作经验。

　　3.有档案管理经验。

　　4.有客户/供应商质量管理经验优先。

　　5.具备内外审计或者控制的相关背景知识,熟悉国家税法、经济法等法律法规,掌握财务、法务基础知识。

　　6.熟悉销售、采购、项目管理、ERP系统等领域的工作流程,预算管理知识。

　　内控岗位职责 篇12

　　职责描述:

　　1、指导机构及总公司部门建立健全内部控制;

　　2、指导并推动机构及总公司部门内部控制手册的`编制工作;

　　3、组织开展公司内部控制评价工作;

　　4、组织开展相关排查工作;

　　5、牵头与集团稽核之间的沟通协调工作;

　　6、推动并追踪机构及总公司部门对稽核检查发现问题和内部控制缺陷的整改落实;

　　7、协助对系统需求中内控完备性进行评估;

　　8、组织开展相关培训;

　　9、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、大学本科及以上学历,金融、保险、法律或相关专业优先。

　　2、具备1年及以上保险行业工作经验,有内控管理相关工作经验优先。

　　3、英语听说读写能力良好,熟练使用windows/word/excel/powerpoint等办公软件。

　　4、工作积极、认真仔细、责任心强,具有一定的统筹协调能力和抗压能力。

　　内控岗位职责 篇13

　　内控财务分析专员工作内容:

　　1)协助建立公司的预算管理体系,建立相应配套的执行、控制机制,监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况并进行分析汇总;

　　2)建立财务模型,深度分析企业盈利能力,成本结构,并对经营目标进行预测和管理,为管理层提供决策支持和改善建议;

　　3)编制并审核城市公司财务管理报表,撰写经营分析报告;

　　2、任职要求:

　　1)本科及以上学历,财务类相关专业;

　　2)2年以上相关工作经验,具备预算管理、成本核算、经营分析相关知识与技能;

　　3)具备较好的数据处理能力;

　　4)学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题并推进优化;

　　5)沟通表达理解能力突出,具备跨部门沟通协调能力和探索创新精神,能够承受工作压力;工作内容:

　　1)协助建立公司的预算管理体系,建立相应配套的执行、控制机制,监督和控制预算责任部门的`日常支出和预算执行情况并进行分析汇总;

　　2)建立财务模型,深度分析企业盈利能力,成本结构,并对经营目标进行预测和管理,为管理层提供决策支持和改善建议;

　　3)编制并审核城市公司财务管理报表,撰写经营分析报告;

　　2、任职要求:

　　1)本科及以上学历,财务类相关专业;

　　2)2年以上相关工作经验,具备预算管理、成本核算、经营分析相关知识与技能;

　　3)具备较好的数据处理能力;

　　4)学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题并推进优化;

　　5)沟通表达理解能力突出,具备跨部门沟通协调能力和探索创新精神,能够承受工作压力;

　　内控岗位职责 篇14

　　职责描述：

　　营运风险管理制度及流程的起草、修订和组织实施；

　　营运合规及风险的识别、评估、及报告；

　　分公司风险防范、监管检查项目支持

　　分公司现场检查、风险管控。

　　营运审计支持；

　　MIS报告；

　　项目性工作；

　　行政其他事务的`处理

　　任职要求：

　　学历要求：大学本科或以上

　　语言技能：普通话及英语（听说读写）流利，有较强的文字功底

　　电脑技能：熟练使用OFFICE各类办公软件，较强的数据分析以及PPT撰写文稿能力。

　　金融保险行业，工作经验5年及以上；

　　2年以上营运支持相关、或风险管理相关的工作经验。

　　内控岗位职责 篇15

　　岗位职责：

　　1、协助建立并持续完善财务管理标准及内控程序，检查标准及制度落实执行情况；

　　2、协助优化完善资金、资产、成本及费用管理体制；

　　3、协助建立财务预算和风险控制机制、规范财务行为和财务活动；

　　4、协助财务部门的组织建设、目标管理与考核、业务培训管理及其他综合事务管理；

　　5、财务内控风险检查分析，组织内控流程整改、

　　任职要求：

　　1、审计、财务、企业管理类本科以上学历；

　　2、3年以上企业内审、内控、财务工作经验，具有审计、内控等扎实的专业知识和技能；

　　3、熟悉内部控制、风险管理及合规性程序，有机械制造类企业内控管理经验者优先；

　　4、良好的.沟通、协调及文字表达能力，逻辑性、执行力强，有突出的独立分析和解决问题的能力。

　　内控岗位职责 篇16

　　职责描述:

　　1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况,实施预算控制;

　　2.负责预算执行情况,编制并报送预算执行情况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;

　　3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;

　　4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;

　　5.负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的各种维度的基础数据及分析报告;

　　6.参予SAP流程优化及报表开发工作;

　　7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;

　　8.定期提出经营管理建议;

　　9.领导交办的`其他临时工作。

　　任职要求:

　　1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;

　　2.8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;

　　3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;

　　4.工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;

　　5.精通PPT简报制作与口头报告;

　　6.熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉SAP。

　　内控岗位职责 篇17

　　岗位职责:

　　1、会计基本工作和财务管理的基本工作;

　　2、组织编制年、季度成本、利润、资金、费用等有关的'财务指标计划,及时调整和控制计划的实施;

　　3、负责公司成本核算以及预算内控;

　　4、负责公司财务制度的制定以及执行;

　　5、负责财务报表制作和税务申报;

　　6、认真完成领导交办的其它工作任务。

　　任职要求:

　　1、财会类相关/大学本科及以上学历,有电商商品采销核算经验优先,有注会或注税资格优先;

　　2、2年以上相关工作经验,熟悉各类经济法规,能独立处理财务各个基础板块;

　　3、富创新精神,良好的沟通协调能力,有责任心,具团队协作精神;

　　4、思维敏捷,学习力强,能独立思考,善于总结,具良好沟通能力;

　　5、熟练应用财务及Office办公软件。

　　内控岗位职责 篇18

　　①主办会计：主要工作职责包括审核助理会计账务处理、涉及资金流项目账务处理、报税、报表编制、政府相关统计、档案管理(重点是凭证、报表和账簿)等。

　　②分析专员：主要工作职责包括报表合并、相关数据统计和财务分析等。

　　③审计人员：主要职责包括账务、报表、合同、档案、资产、存货的审计，以及主要领导人事变动离任审计等。

　　④管理专员：主要工作职责包括经营预算、绩效考核、制度建设、票据管理、档案管理、资产管理尤其是对不良存货进行管理，以及日常事务管理包括配合人力资源部招聘等工作。

　　⑤仓管主管：主要工作职责包括准确收发物资、物资堆放管理、开具入库单出库单、每天登记仓库账、定期(一旬为适)与会计内部对账等。

　　⑥出纳员：主要工作职责包括资金进出管理、每天逐笔登记账簿或输入软件、每天来往银行或向银行咨询银行账上资金情况、每天或定期将单据给会计账务处理、编制银行余额调节表等。

　　⑦材料会计：主要工作职责包括外购物资账务处理、审核(或初审)物资价格、采购合同管理、应付账款对账、与采购人员内部对账和与仓库内部对账等。

　　⑧销售会计：主要工作职责包括销售产品和其他物质账务处理、审核销售价格、销售合同管理、应收账款外部对账、与台账会计内部对账和与仓库内部对账等。

　　⑨成本会计：主要工作职责包括实际成本核算、成本预算管理、成本分析、工资核算、工价审核和管理、与成本会计内部对账等。

　　⑩税务会计：负责每月报税、税票购买和管理、每月销项税收和进项税收的控制、分析和筹划，收集税务和财政政策法规，并对企业内部税筹进行分析和调控等。

　　⑾生产统计：主要工作职责包括成本消耗统计和分析、与成本会计内部对账等。

　　⑿台账会计(销售内勤)：主要工作职责包括开具提货单和发货单、审核销售价格、开具销售发票、跟踪发货到达情况、跟踪验收回单与管理、每天登记台账、定期(一星期为适)与销售会计内部对账、每月与客户对账确认等

　　内控岗位职责 篇19

　　岗位职责：

　　1、对公司业务控制流程合规性、合法性及风险点进行评估测试，识别潜在的控制缺陷并提出整改建议，督促落实整改方案；

　　2、对公司相关项目进行专项审计；

　　3、梳理及完善公司内控制度，建设和审查公司业务内控流程；

　　4、完成内控合规评价报告撰写工作；

　　5、完成领导交办的其他工作；

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，财会类、审计类专业，具有注册会计师或国际注册审计师资格优先考虑；

　　2、三年以上四大工作经验，熟悉sox风控矩阵的建设，有做过美国ipo项目的优先考虑；

　　3、具有一定的.分析、判断、写作能力，能够独立撰写内部审计报告及内控评价报告；

　　4、良好的沟通能力，工作认真负责，责任心强。

　　内控岗位职责 篇20

　　岗位职责:

　　1、基于公司内部框架,依据公司的 业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;

　　2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改;

　　3、对各业务条线的业务、文件进行合规性审查和操作风险审查,提供相关咨询服务;

　　4、推广内控和操作风险文化,有针对性地在各业务线进行各类培训,积极推广合规与操作风险文化内涵;

　　5、参与企业内控管理及其他临时性的工作。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,金融、财务相关专业,5年以上金融行业内控合规审计经验,有cpa等相关证书优先;

　　2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的.要求;

　　3、熟悉企业内部控制规范等法规,有独立的业务合规分析及流程分析能力;

　　4、工作责任心强,有工作激情与活力,有创业精神,具有良好的沟通、协调及团队合作能力。

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