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在不断进步的社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编精心整理的内控岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
内控岗位职责 1
工作职责
1、完善内控管理制度，对公司内控风险进行持续监控；
2、开展对操作风险的评估、追踪、整改与报告；
3、组织内控检查(自查)，开展内控案件调查，提出内控缺陷改进建议并进行后续跟进督办；
4、梳理、分析、优化、完善公司内控流程；
5、撰写各类内控报告及相关材料；
6、部室交办的其他工作。
任职资格
1、大学本科及以上；
2、有一定工作经验者优先；
3、具备法律、保险、财务、金融、审计、医学、信息技术等专业知识及资格或系统内相关工作岗位经验者优先。
内控岗位职责 2
岗位职责
1、负责公司会计报表、企业预算体系建立、企业经营 计划、企业预算编制、执行与控制工作；
2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准；
3、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证；
4、参与公司重要资金事项的`分析和决策，为企业的经营运作、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
5、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等；
6 、精通公司投/融资，对公司短期、长期的资金需求进行预测，制订并实施相应的解决方案；
7 、对公司融资项目进行深入调研和收益测算。编制项目融资建议书、融资分析报告、可行性研究报告等。
8 、监督内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率；
任职资格
1、本科及以上学历，会计、财务、金融经济、审计等相关专业；
2、熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范和相关税收政策；
3、熟悉会计制度和银行、税务制度等；
4、熟悉投融资流程及相关财务资金的分配与盈利测算；
5、敬业、责任心强、工作认真仔细、思维敏捷、有抗压能力、有良好的职业操守。
内控岗位职责 3
岗位职责:
1、根据公司战略规划、参与制定公司年度经营计划及经营目标分解；
2、定期监控管理公司各事业部、子公司年度经营目标实施，并组织考评和改进；
3、负责建立健全内控管理制度，根据执行情况及时修订完善；
4、对现有流程进行价值流分析，并制定相关价值流改进计划并定期回顾，实现优价值流程。
5、对公司各部门、分公司及子公司内控体系/主要制度的执行进行监管及持续改进；
6、配合证券中心，完成公司内控年度报告；
7、负责公司档案管理工作；
8、负责对项目团队进行必要的培训与建设工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历，三年以上大中型集团企业行政管理工作经验，熟悉集团企业内部各部门的运作体系的建设和完善(必备项)；
2. 制造业成本预算和分析的经验；
3. 精通企业管理、项目管理、流程管理及战略管理相关知识；熟悉掌握集团公司管控模式；了解公司主导业务的相关知识；
4. 具有优秀的'沟通协调能力、执行能力、资源整合能力及良好的职业操守和事业心。有较强的管理意识和团队精神。
内控岗位职责 4
1、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及原始单据，编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等；
2、编制和审核会计报表，日常会计核算和核对工作；
3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表；
4、负责工资福利、各项费用的.计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理；
5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档；
6、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等；
7、负责应收应付款项的审核、整理、统计与追踪，负责所涉公司的经营分析、资金流分析；
8、完成上级交办的其它工作。
内控岗位职责 5
职责描述:
1、统筹财务制度、权责修订；
2、负责内控检查计划安排并组织实施，出具检查报告，制定相应整改计划并跟进整改；
3、对下达整改计划，进行不定期复查，并对未整改区域、项目进行处罚。
4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间。
任职要求:
1、财务相关专业，本科及以上学历，中级会计师资格证，35岁以内；
2、沟通表达能力强，执行力强，接受出差。
内控岗位职责 6
职责描述:
1、制定合规内控政策、制度，推动合规内控体系建设；制定内部合规手册并推广使用，负责相关部门合规培训、检查、考核及问责；
2、组织推动开展公司内控自评估测试、操作风险项目工作；
3、按照年度合规检查计划，按时间节点完成合规检查任务负责监督各项检查发现问题的整改落实
4、收集、筛选可能预示存在合规问题的.数据、指标及交易；
5、其他合规内控管理工作。
任职要求:
1、熟知普惠、银行、消费金融合规管理(含合规检查与测试、合规咨询与审核等)的运作方式与基本要求；
2、了解普惠、银行、消费金融主要业务相关法律法规与监管要求；
3、较强的逻辑思维能力、语言文字表达能力，有上进心，同时具备较好的执行力和沟通团队协作能力；
4、大学本科及以上学历，金融或法律专业毕业，有2-3年同业机构合规部门、风险管理部门或法务部门工作经验优先；
5、逻辑分析能力强，原则性强，有良好的内控合规意识；
内控岗位职责 7
岗位职责：
1、对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。
2、对部门、员工及客户的重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决；
3、对公司员工的贪污受贿行为进行调查；
4、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；
5、对公司及其所有子公司、分公司重大事项以及特殊案件的调查及审议；
任职资格：
1、法律、审计、侦查等相关专业本科以上学历，
2、2年以上相关工作经验；
3、思维敏捷、有较强的'逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力；
4、良好的沟通、组织和协调能力，成熟稳重，工作踏实。
内控岗位职责 8
1、能熟练使用易飞或用友等ERP做凭证、账务处理；
2、做好月末ERP相关关账工作，保证准确性和及时性，保证月末各明细科目余额无差错。编制会计报表，完成各项税费的申报事宜；
3、严格把控应收账款的信用额度，随时根据有效的邮件进行调整。每天完成未收回应收帐款明细表，随时根据业务员的`要求核对应收帐款；
4、审核进项发票是否规范，月底前认证进项发票；
5、每月组织仓库的存货盘点；编制商品呆滞库存表、超期的商品借出表告知相关人员；
6、税务、工商等部门的对接，及相关业务办理。
内控岗位职责 9
职责描述:
1.全面负责内控稽核部各项工作，组织制订内控审计部管理制度、工作流程，确保各项工作有序开展；
2.根据企业发展战略和内控要求，拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划，并组织实施。
3.掌握内部控制要点，支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状，对比差距，确定控制要点，确定内控检查重点、流程节点。
4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控稽核工作质量及标准体系
5.根据确定的业务流程、控制要点、节点，设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点；制定工作程序、工作频率和报告模式；
6.组织进行专项的稽核工作，对各运营单位的流程执行的稽核，监督和检查工作，评估各运营单位执行公司标准表现
7.组织、制定内控培训计划，并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训实施各单位的'内部控制自我评价，完成内控自我评价报告。
8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告，形成分析报告，提出改善建议
9.负责内控审计部的团队建设，包括员工培训、绩效考核等，对部门员工及下属部门进行工作指导、监督，确保部门工作顺利开展。
任职要求:
1.本科及以上学历，英语水平良好，熟练运用办公软件，获得cpa、cics、cia证书的优先
2.良好的道德品质，诚实守信；10年内控或内审从业经验，3-5年管理经验，有负责和参与企业内控项目建设经验者优先
3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力
内控岗位职责 10
岗位职责:
1、组织协调公司内部控制制度的建立，并负责维护与更新；
2、组织并协助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评价与检讨，汇总、分析并形成内部控制自我评价报告，提出改进建议，并持续跟进；
3、负责内部控制自我评估工作的持续优化与完善，建立并更新相关制度/流程及底稿类文件；
4、负责为公司各组织提供内部控制方面的`咨询与服务，组织相关培训，收集各类基础信息，并做好分类、归档工作；
5、上级领导或上级部门交办的临时性工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历，经济或管理类专业；
2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、咨询或财务管理相关工作经验，持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的初级或以上职称优先考虑；
3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团队协作能力。
内控岗位职责 11
岗位职责:
1、基于公司内部框架，依据公司的 业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；
2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施，出具检查和分析报告，并督促整改；
3、对各业务条线的业务、文件进行合规性审查和操作风险审查，提供相关咨询服务；
4、推广内控和操作风险文化，有针对性地在各业务线进行各类培训，积极推广合规与操作风险文化内涵；
5、参与企业内控管理及其他临时性的.工作。
任职要求:
1、本科以上学历，金融、财务相关专业，5年以上金融行业内控合规审计经验，有cpa等相关证书优先；
2、有极强的业务思维，能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求；
3、熟悉企业内部控制规范等法规，有独立的业务合规分析及流程分析能力；
4、工作责任心强，有工作激情与活力，有创业精神，具有良好的沟通、协调及团队合作能力。
内控岗位职责 12
岗位职责：
1、协助建立并持续完善财务管理标准及内控程序，检查标准及制度落实执行情况；
2、协助优化完善资金、资产、成本及费用管理体制；
3、协助建立财务预算和风险控制机制、规范财务行为和财务活动；
4、协助财务部门的组织建设、目标管理与考核、业务培训管理及其他综合事务管理；
5、财务内控风险检查分析，组织内控流程整改、
任职要求：
1、审计、财务、企业管理类本科以上学历；
2、3年以上企业内审、内控、财务工作经验，具有审计、内控等扎实的`专业知识和技能；
3、熟悉内部控制、风险管理及合规性程序，有机械制造类企业内控管理经验者优先；
4、良好的沟通、协调及文字表达能力，逻辑性、执行力强，有突出的独立分析和解决问题的能力。
内控岗位职责 13
主要职责
1.统筹开展集团全面风险管理工作，组织推进集团风险防控工作；
2.负责建立健全集团全面风险管理与内部控制体系建设方案和工作制度；
3.负责定期辨识评估集团重大风险，推动各单位定期查找影响集团战略和经营的风险因素，明确风险管理责任主体，制订应对方案，并对应对方案的落实情况进行跟踪。
4.建立关键风险指标，监控各单位集团重大风险状况；持续监控内外部环境变化，及时发布重大风险预警；
5.统筹公司总部和各下属单位风险管理体系并开展检查评价工作，发现问题并推动整改；
6.负责组织编制公司全面风险管理报告及内部控制评价报告。
职位要求:
1、统招本科及以上学历
2、5年以上全面集团型企业或者金融等传统金融机构全面风险管理工作经验，或者内控方向；
3、能熟练运用各种风险识别、风险计量和风险控制工具，结合业务实际规避和防范风险。
内控岗位职责 14
职责描述:
1.协助专业经理完成招投标管理审计、成本合约管理审计、营销管理审计、运营管理审计工作；
2.根据专业经理的.安排对公司各部、室及参控股公司的计划完成情况实施检查并记录检查情况、编制检查报告；
3.收集房地产开发行业及与公司经营运作的业务板块相关的法律法规；
4.对控股活动内的有效性和效率性进行审计、分析内部控制过程中管理缺陷及漏洞，并提出整改意见，限期整改；
任职要求:
1.大学本科以上学历，工商管理类或工民建类相关专业；
2.一年以上相关工作经验，了解房地产行业背景知识、重要法律法规；
3.了解房地产开发流程，物业管理流程
内控岗位职责 15
职责描述:
1、参与公司重要经营活动，按行政工作流程，开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能。
2、上级指示的传达、催办、跟踪、协调；实施各项工作流程的'跟踪，督促、落实、督进，优化内部管理，降低经营管理风险。
3、参与、协助或执行内审所负责的工作项目，并按要求、作业程序完成内审评价。
4、根据经营业态领域所属省市的相关政策、法律法规，结合公司制度，对所属公司、中心(机构)的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行内审内核监督，防错纠弊，为公司优化管理提供意见。
5、收集、分析审计所需资料，建立完善审计信息系统。
6、负责编制、完善、执行、督导公司各项行政制度和归档工作；简历和管理公司的档案盒资料管理体系。
7、宣贯公司内控文化及理念，定期组织内训，不定期组织协调公司职能中心和下属事业中心的内控协调沟通工作，提升团队内控能力。
8、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、年龄在28-50岁之间；
2、大专及以上学历，企业管理、人力资源、法律或工程类相关专业优先；
3、3年以上工作经验，有工程建设、环保、房地产行业相关工作经验更佳；
4、口头、文字表达能力较强，有工程行业背景优先；
5、有较强执行力、性格外向开朗，善于沟通，具备系统性思维。
内控岗位职责 16
职责描述:
1、协助公司内控管理体系的建设和完善；
2、负责公司运营管理的审核、检查和问题整改跟进，含体系、制度等；
3、负责公司内部客户投诉的日常管理，包括投诉处理、协调等；
4、协助公司卓越绩效模式的'推荐；
5、协助完成公司管理的优化提升。
任职要求:
1、本科及以上学历，品质管理、企业管理、审计类专业优先；
2、熟练使用办公自动化软件，体系/审计/企业管理工作2年以上工作经验；
3、工作认真负责，责任心强，有较强的绩效目标导向意识。
内控岗位职责 17
岗位职责:
1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计，对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督；
2、检查财务制度、政策的执行情况，检查评价公司内控制度的健全性和有限性，发现和纠正偏差及错误；
3、审核审计程序、报告及工作底稿，编制并提交审计报告及管理建议书。
岗位要求:
1、全日制本科，3年以上内部审计工作经验；审计师资格或中级会计师优先考虑；
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规；
3、具有较好的综合素质，有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力，具有职业判断和决策能力；
4、具有一定的'数据挖掘和数据分析审计经验，具有一定的调查审计或咨询经验；
5、具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验；
6、具有高度敬业精神，工作责任心强，具有良好的职业素质及操守。
内控岗位职责 18
岗位职责:
1、推行全面风险管理，建立健全的公司全面风险管理制度及流程，编制全面风险管理评估报告，组织开展全面风险管理及内控知识培训及宣导；
2、完善内部控制体系，组织并指导下属总公司及各分子公司完成企业内控自评工作。
任职要求:
1、本科及以上学历，两年以上制造企业风险管理相关工作经验；
2、熟悉全面风险管理理论，五部委内部控制基本规范及配套法则；
3、具备一定的`写作水平和谈判技巧；
4、熟悉风险管理相关的流程及推行实务，能独立开展工作。
内控岗位职责 19
工作职责:
1.配合内外部合规检查，对拟上报客户材料进行预审核查；
2.管理三项管理系统、配合内部控制与案件防控管理工作；
3.传导合规文化，监测新颁布法律法规进行解读并发布；
4.按照上级要求及时准确完成报告、报表工作。
任职资格:
1.正规全日制大学本科以上学历，金融、法学或经济管理类专业；
2.3年以上银行工作，1年以上法律合规工作经验；
3.具备较强的责任心，熟悉银行法律合规工作。
内控岗位职责 20
岗位职责:
1、组织协调公司内部控制制度的建立，并负责维护与更新；
2、组织并协助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评价与检讨，汇总、分析并形成内部控制自我评价报告，提出改进建议，并持续跟进；
3、负责内部控制自我评估工作的持续优化与完善，建立并更新相关制度/流程及底稿类文件；
4、负责为公司各组织提供内部控制方面的咨询与服务，组织相关培训，收集各类基础信息，并做好分类、归档工作；
5、上级领导或上级部门交办的临时性工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历，经济或管理类专业；
2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、咨询或财务管理相关工作经验，持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的.初级或以上职称优先考虑；
3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团队协作能力。
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