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在充满活力，日益开放的今天，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的材料公司岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
材料公司岗位职责1
1、在部门经理直接领导下开展工作,负责施工工程材料的采购与配送。
2、遵守公司的各项规章制度,服从安排,爱岗敬业,诚信务实。
3、工作以服从于施工需要为准则,想施工之所想,急施工之所急,吃苦耐劳,办事认真,购送材料及时。
4、材料采购尽量做到货比三家,遵循价廉物美的原则,必须精打细算,厉行节约。
5、须随时了解掌握材料市场的`价格行情,及时通报工程部,以便核算工程成本编制工程预算。
6、努力学习与钻研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平。
7、努力完成部门经理交赋的其他工作。
材料公司岗位职责2
1.编制和实施采购计划，按计划完成公司各类物料的采购任务，对采购的.工程材料进行进场质量验收;
2.选择和评估供应厂商，收集建立材料信息资料，对材料的采购质量负全责;
3.负责材料市场的调研，收集价格信息，建立并完善供应商资源库;
4.定期向所负责的工地咨询对材料质量、时效性及材料价格的意见;
5.跟进订单交期，及时处理来货异常与其它突发事件。
材料公司岗位职责3
1、严格按公司规定报价原则对外报价。
2、负责主要原材料和物料的采购。确保每月发票的`正常回收。
3、积极配合业务部门做好每个项目方案，并与业务、生产部门达成共识。
4、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制、降低采购成本，每年按一定比例更新供应商。
5、密切与供应商的合作关系，达到低价、快捷、及时供货。
6、严格执行合同管理规定，按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与该项目有关人员。
7、负责与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
8、组织本部门员工业务培训。
9、树立公司专业形象，保证公司名誉不受到损害。
材料公司岗位职责4
1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；
2、负责公司的物资、设备的采购工作；
3、负责对所采购材料质量、数量核对工作；
4、负责对采购材料质量、数量核对工作；
5、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；
6、负责办理交验、报账手续；
7、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；
8、对所承担的'工作全面负责；
9、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；
10、协助做好有关物资采购工作的事项；
11、负责卖场本大类商品结构的制定与调整。
12、完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。
13、负责对本大类商品的分类编码。
14、负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。
15、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。
16、负责对营业外收入的管理与交费的追踪。
17、负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。
18、负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。
材料公司岗位职责5
1、负责公司基础装修辅料及主材采购工作，包括：询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;
2、调查、分析和评估目标市场，确定需要和采购时机;
3、完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本;
4、组织对供应商进行评估、、管理及考核.
5、协调公司各部门间工作。
材料公司岗位职责6
1 、验收:物资设备入库按凭证点验,在规定时间内验收完毕,登账归位,发现问题按规定处理。
2 、发放:按规定手续,用正式单据当面点交清楚。外运物资要及时备料、包装、点交运输人员签收,坚持仓库物资先进先发原则。
3 、保管:按照仓库规划合理存放,做到四定位,五五摆放,标签明显,账、卡、物、资金四相符,规格不串,材质不混,露天堆放物资上盖下垫。坚持定期盘点;库存物资达到'十不'(不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不坏、不混、不爆、不丢、不漏);合理亏损按规定上报处理。
4 、资料、账卡、单据日清月结,装订成册,妥善保管。及时准确地报送上级规定的业务资料。
5 、库容:整洁美观,物资摆放有序,横平竖直,整齐干净,做到料场无垃圾,无杂草,无杂物,货架无尘土。
材料公司岗位职责7
1、负责汇总、编制物资材料采购计划,制订和完善物料定额控制和管理办法,并监督实施。
2、熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求,掌握采购管理制度和采购管理业务流程。
3、选择和评估供应厂商,包括新产品、新材料供应商的寻找,资料收集及开发。
4、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查,组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。
5、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作,按照计划组织采购,保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。
6、根据工程施工生产计划进度安排,做好物料采购计划和安排;负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作。
7、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施;
8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况,建立和完善物料供应资料库,以提升产品品质及降低采购成本。
9、做好各种物料、采购报表的`编制审核工作,及时、准确地上报各种物料、采购业务报表。
10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管,同时切实做好相关资料的保密工作。
11、完成公司领导交办的其他与采购业务相关的工作任务。
材料公司岗位职责8
1.按照合同文件及物资申购单的`价格、规格及数量要求进行材料订货。
2.对所有进场的物资材料进行验收，并通知试验室进行复试，对规格不符合或存在质量问题的物资进行退货并作相应记录。
3.收集整理进场物资的技术资料(包括检测报告、材质证明、合格证明等)档案，并及时提供给相关部门。
4.负责进场材料保管、收发，做好定期盘点及退场管理，建立项目材料周转台账、危险品台账、成品台账。
5.负责材料成本核算工作。
6.对所采购的材料质量负责;
7.服从上级领导安排，配合各部门工作。
材料公司岗位职责9
1、严格执行物资采购的报批和各级领导审批制度;
2、及时收集物资需求情况和市场动态，并随时与供应商协商调整材料供应价格;
3、建立完整的进货渠道，对每种材料建立至少2个供货点，以求供货平衡;
4、建立材料供货合同台帐，严格履行合同;
5、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜。
材料公司岗位职责10
1、妥善处理客户、项目经理关于材料方面的.投诉;
2、建立健全供应商管理的各项制度、标准、流程、解决方案，保证持续改进与完善;
3、负责相关材料的采购，须货比三家、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等;
4、完成领导交办的其他相关工作。
材料公司岗位职责11
1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定。
2、根据施工组织设计和材料预算制度实施采购计划,确保工程进度。
3、熟悉图纸,对建筑材料做到心中有数,进料应和进度同步跟上。
4、对所购材料、构件、设备的`质量、规格、型号必须符合设计要求。由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质安事故,须承担经济、法律责任。负责向资料员提供材料质保资料和供应厂家的生产许可证、荣誉证书等。
5、负责建立材料管理制度,做到分类保管,对易燃易爆物品专地隔离存放,严格进出料管理,建立材料帐册。
6、负责组织仓库值勤,设置防火防盗设施禁止在仓库内吸烟,聚会娱乐。
7、负责按规定及时采购发放劳保用品。
8、协助做好iso9002系列质量体系里的有关工作。
材料公司岗位职责12
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账;
5、负责记账凭证的编制、编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、负责每月财务报表的编制。
材料公司岗位职责13
1、在部门经理直接领导下开展工作,负责施工工程材料的采购与配送。
2、遵守公司的各项规章制度,服从安排,爱岗敬业,诚信务实。
3、工作以服从于施工需要为准则,想施工之所想,急施工之所急,吃苦耐劳,办事认真,购送材料及时。
4、材料采购尽量做到货比三家,遵循价廉物美的原则,必须精打细算,厉行节约。
5、须随时了解掌握材料市场的价格行情,及时通报工程部,以便核算工程成本编制工程预算。
6、努力学习与专研,不断提高自己的'思想觉悟及业务水平。
7、努力完成部门经理交付的其他工作。
材料公司岗位职责14
1、负责对各类原材料的收、发、存业务及时登记保管账，做到账实相符，提供的信息准确。
2、审查、制定材料采购用款计划，控制材料采购成本。
3、 根据合同、协议审核采购发票、材料入库单(详细列明入库明细)。
4、月末进行材料盘点，与保管核对材料明细账，做到账实相符，按规定办理盘盈、盘亏及报废审批手续。
5、月末汇总入、出库单据，编制物料收、发、存报表。
6、进行材料成本分析、库存分析，提出合理意见和建议(报损)。
7、每月进行库存盘点。
8、 完成领导安排的'其他工作。
材料公司岗位职责15
一、材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地和用途，按照项目部提出的材料计划单在2日内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。
二、材料员应对所采购的`材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。
三、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处。购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。
四、按照项目部提供的钢化材料计划单，在2日内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结，对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。
五、每月月底将本月所有的收料单收回，分类结算后交项目经理审批，材料科长复核，交于会计处挂账。
六、采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣和购进劣质材料。
七、必须服从项目经理的安排，服从材料科长监督，配合好各施工班组及保管员的工作。
八、做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核公司方案，建筑公司，施工方案，施工组织设计大全，管理制度，公司制度，绩效考核，企业文档，建筑文档，营销方案，策划方案，财务报表，财务制度，管理方案，工作总结，工作计划，企业管理，培训制度，市场营销，财务管理，人力资源，生产管理，质量管理，采购管理，安全培训，部门计划，华为管理，时间管理，管理培训，营销环境，论文，装修方案，合同算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。
九、积极督促检查收料员、库管员和门卫三人的工作内容。
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