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在日新月异的现代社会中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编精心整理的工作岗位职责 ，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工作岗位职责 1
岗位描述:规划销售方向,精准拜访客户,组织客户活动,提升销售业绩。岗位要求:1、有一定市场策划能力,可以有效组织客户活动。2、具备良好的.客户界面,在维系公司原有老客户的同时规划新用户拜访计划,并实施。3、良好的团队合作能力,有效利用公司资源。4、吃苦耐劳。
工作岗位职责 2
一、负责前台的清洁工作。
二、热情接待来访者，做到主动，热情。大方，平等礼貌的对待每一位来客。
三、看到客人，必须起身，然后问候，并点头微笑。
四、如果是事先预约的客人，要确认一下，并带其到接待室。
五、如果同时还有别的客人访问其他负责人时，要代为接待，引见。
六、如果是没有约好而老访的'客人。要问清客人姓名，公司，及来访意图等，再询问上级是否接见。如果同意才能进入接待室！
七、负责报刊，信件，邮件的收发与保管。
八、负责下班后前台电源的关闭和正门关闭。
九、检查办公设备，发现故障后及时报修。
十、领导接待重要客人时，要根据服务规范要求，做好各项工作，不得马虎！
十一、要有强烈的责任心，不得随意离岗，要勤观察，掌握接见状况，及时配合领导的接待工作。
十二、严格执行安全保密制度，不得随意让他人进入接待室！
十三、负责各类文件资料的打印，复印。整理资料，文件。
十四、负责收发各类传真，信函，邮件等。
工作岗位职责 3
1、完成各项财务预算及会计业务，负责成本管理、费用支出控制，预算编制、更新；
2、协助财务经理进行预算管理，处理税务事宜，组织协调内外部审计；
3、审核公司各项收支，清理往来账户，定期对应收应付账款进行分析，协助加强应收应付账款的管理；
4、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的'年检和更新工作；
5、能够独立完成整套会计凭证编制与结账工作，根据管理层要求上报相关财务报告及报表；
6、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会材料档案管理；
7、定期组织公司资产清查，并出具盘点报告，提出改进意见；
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
工作岗位职责 4
1、负责公司前台事务性工作(电话、传真、文件传递、文稿打印及复印);
2、负责公司日常考勤信息统计;
3、负责公司办公用品、耗材采购及领用登记;
4、负责公司接待室日常接待服务工作(茶水、点心、水果准备及客人的迎来送往等);
5、协助部门其他岗位及领导交办的各项行政人事事务性工作;
工作岗位职责 5
1、每天统计第二天上技术课的客户的信息发给结业经理。
2、固定每周五与总部对接发照片(签约照片、培训照片、带店照片)。
3、接听电话(问题的`反馈、安排课程并及时更新)。
4、监督外出人员的签到登记(各部门负责人签字)。
工作岗位职责 6
一、入住管理
(一)向入住业主发出《房屋验收单》、《业主临时管理规约》、《住宅装修管理协议》、《业主手册》、《入住须知》、《管理费收缴协议》、《防火责任书》及代发《两书》。
(二)物业管理中心在受理业主入伙时由接待人员和陪同验咳嗽弊龊萌缦录锹迹?/p>
1.业主登记表;2.验房签收记录;3.入伙资料签收记录;4.领取钥匙签收记录;5.委托代办服务记录;6.入伙收费记录。
(三)根据入伙情况按以下两种方式办理入伙手续。
1.集中入伙：住宅小区启用初期，物业服务中心对于出现的短期集中入伙，为方便业主可临时组成入伙工作组，集中办理入伙手续。
2.平时入伙：物业服务中心由业主客服部主管负责接待业主的入伙，入伙中有关手续内部流转。
(四)入伙程序
1.业主办妥售房手续后到物业服务中心办理入伙手续;
2.物业服务中心接待人员审核业主入伙通知书、入伙手续书及售房单位要求的相关资料;
3.物管接待人员审核资料无误后按入伙收费项目开具票据并收费;
4.物业服务中心接待人员介绍小区管理服务情况，业主签订《业主临时管理规约》、《住宅装修协议书》;
5.物业服务中心接待人员向业主发放入伙文件并请业主签收：
6.物业服务中心接待人员登记业主委托的代办服务项目：
7.物业服务中心接待人员陪同业主验房，抄水、电表底数，业主验房合格办理收房，钥匙交付签收手续。验收不合格限期整改;
8.物业服务中心经理在集中入伙期间每月对入伙资料、记录、内部注记抽查四次〔正常工作期间每月抽查一次〕，发现不符要求的，用书面通知业主服务部整改，对运作上的不完善，经分析后提出纠正预防措施并加以落实。每月一次检查入伙收费情况是否符合要求、规范。
二、业主沟通
每季度发放业主评议表，了解服务质量;小区中设置业主联系箱，每天定时开箱;设立投诉电话接受业主的投诉;及时回访业主征询意见，并反馈各有关服务管理部门。
(一)多途径与业主保持沟通，经常走访业主听取意见，及时提供各类服务，满足合理要求。
(二)每半年至少开展一次公益性活动，事先做好可行性调研，报计划并做好策划，事后要分析小结，使该项工作不断改进提高。
三、业主接待
(一)物业服务中心设接待窗口、工作联系箱、监督投诉电话，受理业主业务咨询、报修、收费、投诉。
(二)物业服务中心实行周一至周五8：30-18：00;周六、日9：00-17：00业主接待，365天24小时应急维修服务，并公开办事制度，公开收费项目和标准。
(三)物业服务中心监督、投诉电话24小时开通，72小时内有回复。
(四)物业服务中心实行维修回访制度。
1、物业服务中心必须及时对安全设施维修、房屋渗漏水项目维修进行回访;物业服务中心经理每月随机进行抽查，保证回访质量;
2、回访时间：安全设施维修两天内回访;房屋渗漏水项目维修三天内回访;其他项目维修一星期内回访。
(五)对回访中发现的问题，24小时内书面通知维修人员整改。
(六)接待窗口要认真听取投诉意见并做好记录。
(七)处理投诉要做到让业主满意，及时与业主沟通，处理结果做好记录，每周进行统计和小结。
四、权籍管理
(一)客服部主管要掌握管理区域内入住业主的权属情况，负责业主资料的收集，并将业主相关的资料记录在管理手册中，管理手册要动态反映业主产权的转移、使用权的变更情况;能正确反映业主权属转移、变更的时间和方式。
(二)客服部主管负责编制产权清册、租赁清册，并输入计算机。
(三)产权清册内容：
①房屋类型;②使用面积、建筑面积;③土地分摊面积;④使用情况;⑤附属设施情况;⑥车库使用情况;⑦其他。
(四)租赁清册内容
①租赁户姓名;②租赁时间;③使用房屋地址;④内部装修情况;⑤其他。
(五)客服部主管每月出一份产权清单、租赁清单，清单要系统正确反映目前实际情况。
(六)物业服务中心经理负责审核产权清单、租赁清单。每月一次抽查业务管理员的管理手册，对于抽查中发现记录不规范或不及时登录权属变更情况，物业服务中心经理应书面通知管理员整改。
五、装修管理
(一)业主填好《装修申请表》并附有关图纸说明与施工人员身份证复印件。
(二)客服部拿到审批材料当场初审后，将施工人员登记表交施工队负责人带回填写，同时向施工队介绍小区装修的规定。
(三)接受装修申请后，业主服务部经请设备主管初审，管理处经理复审，隔天将经审核的.装修申请表的一联送交装修业主。
(四)施工队负责人携《装修申请表》及填好的《装修施工登记表》到管理处，提交施工人员有效证件、复印件和照片，现场管理员检查无误后为施工队输临时出入证，施工队缴纳有关费用，物业服务中心出纳员收缴费用后在申请表上签字。
(五)客服部主管办理临时出入证，通知业主可以开始装修施工，并通知现场主管，实施现场管理。
(六)装修结束现场管理员收回临时出入证，并结清费用。收回的临时出入证作好登记并通知安保服务部。
(七)装修管理记录：
①装修管理日志;②业主装修违规整改通知书;③施工人员管理记录;④临时出入证收发记录。
(八)装修管理质量要求：
①业主装修手续齐全符合规定，无危及安全、外观或改变用途情况;
②装修审核过程两天内完成;
③物业服务中心每天两次组织巡视装修施工现场，消除违章于未然;
④装修施工无乱堆放、乱挖、乱接、乱搭，无违章装修。房屋完好率在100%投诉率在0.5%下。
(九)装修管理质量检验：
①物业服务中心经理每月不定期抽查四次装修管理情况;
②物业服务中心经理对违章装修业主的处理情况每检查;
③对于检查中发现的问题，书面通知相关人员改进，属于多次出现的问题，分析原因并开具纠正/预防措施实施通知单;
④管理质量的情况作管理处的考核内容之一。
六、档案管理
(一)物业服务中心负责建立业主档案，业主档案一户一档。
(二)业主档案的管理办法按公司档案室要求操作。
(三)文档管理员负责业主档案的收集、整理、归档、利用。
(四)客服部主管应在每月5日前把上月的有关业主资料、产权清单、租赁清单送管理处文档管理员签收。
(五)物业服务中心经理每季度检查一次业主档案工作，对发现问题用书面通知整改。
七、意见征询
(一)业主评议表的发放与回收
1、物业服务中心每季按公司规定的“业主评议表”样式发放，数量以不低于20%入伙业主数为准，发放对象应尽量避免在年度内重复;
2、物业服务中心在发放“业主评议表”时应写明发放时间(一般为每季末月中旬)、发放对象，落实发放人和回收人及回收时间(以发放日起算半月内)，并做好相关记录;
3、物业服务中心在每季第一个月5日前把上季度“业主评议表汇总分析”及“业主评议表”原件(10天内返还物业服务中心保存)交上级主管部门。
(二)统计技术方法及运用
1、按统计技术控制程序中推荐方法(排列图、因果图)实施应用;
2、物业服务中心经理组织统计人员和相关人员，对汇总的“业主评议表”结果进行评价分析，运用排列图，找出服务过程中的薄弱环节;运用因果图，分析产生问题的原因，实施控制，予以改进，并保存过程中所有的记录;
3、运用排列图，从影响服务质量的诸多问题中，找出关键的少数(在全部问题中占80%比重的1至2个问题)，为制定措施提供条件;
4、用因果图，从人、机、料、法、环五个方面分析服务质量(结果)与各影响因素(原因)之间的关系，必须从大到小、从粗到细，分层次地进行分析，直到可以采取措施为止;
5、对服务过程中存在的问题按检验和试验的控制程序、不合格项的控制程序、纠正和预防措施控制程序和统计技术控制程序中有关规定执行;
6、物业服务中心每年1月5日之前对上年度统计技术应用效果进行总结，同时对今后统计技术应用提出建议并报公司总经办。
工作岗位职责 7
1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；
2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；
3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；
4、负责公司客户保证金与席位资金的`划转工作；
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；
6、客户结算账户登记工作；
7、月未相关报表的编制工作；
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
工作岗位职责 8
1. 每月环保报表的邮寄及社保的`打表。
2. 管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
3. 社会保险的投保、申领。
4. 统计每月考勤并交财务做帐，留底。
5. 管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。
6. 接受其他临时工作。
工作岗位职责 9
工作职责：
1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的.单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9. 完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：
1. 及时结算已审批的员工报销。
2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。
3. 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。
4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5. 每日下班前盘点库存现金。
6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求：
1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
2. 持有会计证。
3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。
日常工作：
1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6. 审核及监督出纳的开票情况。
7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
工作岗位职责 10
一、维护好大门口的交通秩序，引导车辆的行驶和行人的过往，保障车辆和行人安全，使门前畅通无阻。
二、大门是客户、外来人员出入广场购物的必经之地，人多，情况复杂，保安员必须注意所有人员的动向，细心观察，保证客户、外来人员的'生命财产安全。
三、高度警戒，发现精神病患者以及形迹可疑者，要坚决拦阻不让其入内，严格把好第一关。
四、对来公司的客人要彬彬有礼，无论是步行还是乘车来的宾客都要表示欢迎。若客人要求将车停放在停车场时要引到适当的位置停车，若没有车位要向客人或司机解释清楚，并介绍客人将车停在附近的公共停车场。
五、对带有危险品、易燃品、易爆品进入广场的客人要劝其交保安队代为保管。
六、保安员要不断学习，钻研业务，根据公司的特点队各种情况进行判断，以便提高工作质量。
七、着装整齐，精神饱满，仪态大方，对客户的询问要热情、礼貌、周到，使客户称心满意，严禁用粗言恶语对待客户。
八、保安员要切实做好门前的警戒，特别是夜间警戒。要注意车辆和行人的安全，人多时要注意防止失窃，防止在大门口周围闹事、斗殴，要疏通交通，保证大门前的安全。
工作岗位职责 11
1、应用护理程序实施以病人为中心的整体护理，进行护理评估，制定护理计划，执行护理措施，进行效果评估；
2、执行基础、专科护理常规、护理技术操作规程及相关规章制度；
3、遵医嘱执行口服、注射、其它途径给药治疗及采集检验标本；
4、巡视、观察病情变化，参与重病抢救并记录；
5、对病人、病人家属进行健康教育和康复指导。
工作岗位职责 12
1、根据指定区域和项目特点，寻找招商目标客户群，拓展招商渠道，积累企业客户资源，建立企业客户资源库；
2、与目标企业洽商，实现目标客户引进；
3、参与策划和筹办各类招商活动；
4、拓展企业定制客户的代理渠道、客户资源，建立企业客户定制资源库；
5、定期准确向公司汇报招商结果及招商过程中出现的相关问题和事项，为公司重大决策提供信息支持。
工作岗位职责 13
1、 协助商务经理编制项目制造成本实施计划；与责任工程师密切配合，相互沟通，共同努力，确保实施计划的实现；
2、 熟悉图纸、定额，能在规定时间内认真细致完成所需工程预算，做到不漏项，定额套用合理；
3、 对当月产生的工程量合理套用清单制作成表报予监理确认，并跟踪至回收工程款；
4、 在商务经理的指导下核定预算制造成本，及时编制工程增减帐，
参与编制竣工结算，年终结决算，编制每月及年终计划统计报表，并向财务提供分包预提数据；
5、 按月填写“工程分包（劳务）合同预结（决）算单，并于本月末之前送交合约部审核，作为成本核算预提依据；
6、 在项目施工过程中及时收集整理各种签证、索赔资料，保证后期依据；办理好签证手续，及时收回费用。参与工程款的清欠、回收工作；
7、 确定回收工程款后在当地税务局缴纳应缴费用，后报予甲方财务部门；
8、 参与对当月的监理确认工作量进行预算成本费用的分解，并对自行施工消耗材料进行量价分析；
9、 协助商务经理完成与业主工程款结算、分包队伍的'结算及工程竣工决算工作；
10、 参与项目分包及材料采购招标的有关适宜；
11、 做好单项工程结算后的资料整理与归档；
12、 建立、完善工程数据及收发文件的台帐统计工作；
13、 完成领导交予的一切工作；
工作岗位职责 14
常务值日班长：
1、提前上写好温馨提示（包括日期、天气以及需要准备的东西）。
2、管理班级学习和活动，如果遇上班级意外事情，有独自管理和处理的能力，并且及时报告给老师。写好班级管理日志，对一天情况作小结。
3、协助其他小干部，做好班级指定的工作。
语文课代表：
1、负责分发和上交各类语文作业本。提前通知学生需要准备的语文课工具。
2、对语文的各类竞赛和活动积极参与，并且能组织带动。
3、负责午间和晚自修的课外阅读活动，并有记录。
4、负责班级好词好句的推荐工作。
语文组长：
1、管理组员的语文学习活动。负责分发和收缴小组的语文作业。
2、协助老师开展语文学习竞赛活动。
数学课代表：
1、负责分发和上交各类数学作业本。提前通知学生需要准备的数学课工具。
2、对数学的各类竞赛和活动积极参与，并且能组织带动。
数学组长：
1、管理组员的数学学习活动。负责分发和收缴小组的数学作业。
2、协助老师开展数学学习竞赛活动。
礼仪小干部：
1、每天清晨、餐前检查学生的红领巾、校牌佩戴情况。
2、每周三和五检查2次学生红领巾的'卫生情况，指导清洗。
3、集会、活动前的礼仪检查。
4、要求穿校服的日子，检查穿着情况。（每周一、五为主）
路队长：
1、每次集会以及去专用教室上课的队伍整理。
2、做操时的正确示范。
3、队伍行进过程中的教育和奖惩工作。
卫生小干部：
1、全面负责教室以及规定包干区的卫生工作。
2、在值日生做完值日工作以后，负责协助劳动组长检查。指导小朋友放好扫把、畚斗和抹布。
3、协助常务值日班长检查学生书桌、指甲、以及书本作业本的卫生。
劳动组长：
1、负责组员的劳动分工。负责督促组员的劳动情况。
2、负责检查组员的劳动成果。
水管家：
1、负责饮水机的开关，以及提醒老师及时换水。
2、提醒同学正确倒水，定期清洗饮水机。
电管家：
1、负责班级电灯、电扇和空调的开关，保证人走灯关。
2、及时发现问题，提醒报告给老师。
安全小干部：
1、明确安全第一。能自觉做到安全活动，文明游戏。
2、能及时发现小朋友不安全的苗头，并及时劝阻。
3、有很好的措施，奖惩相关的小朋友。
工作岗位职责 15
1. 负责协助主任做好各部门（分公司）收入、成本和费用的预算管理，向有关部门提供相关的报表资料。
2. 负责根据生产计划部、经营部提供的生产作业计划，结合本企业的成本、费用发生情况进行预测，便于领导及时作出正确决策，以实现公司效益最大化的目的。
3. 负责月度效益测算。每月根据生产计划部提供的生产作业计划，同时结合各部门提供资料（如销售收入、销售成本、管理费用、财务费用等）对下月的效益情况进行测算，测算结果报经领导同意后，作为月度效益指标上报公司并下达各单位。
4. 年度计划测算。根据公司的实际情况，由确定的目标利润对其他各项指标进
行分解，以便能顺利实现年度效益目标。做好公司的成本管理工作，根据公司年度生产经营目标，配合财务部主任下达分公司年度利润（成本费用控制）指标。
5. 成本管理。深入基层，熟悉各分公司的生产过程和成本耗费，监督其成本费用的真实性、及时性、准确性、合理性。协助各分公司和车间建立适合财务管理的各类台帐、报表等，督促其按时报送有关报表，完善各项基础资料的收集、整理工作。督促、配合各分公司成本员搞好车间、班组成本核算、成本考核等工作。
6. 负责对外提供效益测算方面的资料，及时完成各级领导临时交办的任务。
7. 审核由于差旅费发生的票据和各部门领导签字是否符合财务报销要求，及时办理差旅费报销手续，加强相关管理。
8. 每月末与各车间及分公司核对内部存入款情况，对于发生的`未达帐项及时处理。
9. 年末整理本年度会计档案，并将上年会计档案移交档案管理部门。 财务岗位HSE职责：
1. 认真遵守HSE各项管理制度，积极参加各项HSE活动。
2. 认真执行会计法，严格执行本岗位职责。
3. 做好财务保密安全工作
任职要求
1. 遵纪守法，秉公办事，团结协作，实事求是。
2. 具有相关专业大专以上文化程度，具有助理会计师以上专业技术职称。
3. 具有两年以上财务工作经验，较为熟悉本企业的财务核算情况。
4. 对企业的生产情况有大致的了解。
5. 具有一定的语言及文字表达能力、熟练的计算机操作能力。
6. 熟悉会计制度及会计基本理论，具备一定的实际操作能力及财务管理经验。
7. 身体健康，能承担本岗的工作任务。
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