在现在的社会生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的成本会计岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

成本会计岗位职责1

　　1、 按时完成所有成本核算工作，结转材料成本、人工成本、制造费用、产品完工单位成本、产品销售成本；

　　2、加强成本控制和管理，向主管部门提供成本核算数据、成本分析报告和降成本合理化建议；

　　3、负责对所属车间产品的成本变动、成本异常情况进行跟踪，及时向有关部门反馈分析结果；

　　4、负责车间的产品定额执行情况进行跟踪，将偏离定额较大的产品及时向有关部门反馈；

　　5、负责审核成本费用的归纳及分配，审核各产品的单位成本，保证成本数据的完整可靠；

　　6、定期组织有关部门和人员进行资产盘点和清查工作，对帐物不符的资产进行汇总，计算合格率，并向上级主管提供盘点报告；

　　7、填制与成本相关的转账凭证，要求摘要填写简明扼要、科目正确、金额数据无误；

　　8、整理各项成本费用的原始凭证，并进行归集和分配；

　　9、月末进行产成品、半成品的对账工作，确保账账一致；

　　10、在系统内审核产品入库单、发货单（调拨单），核对存货的'入库及结存数量；

　　11、做好新产品的分类及成本跟踪工作，及时督促车间做好原始记录及统计工作；

　　12、负责有关成本报表、质量报表的编制及复核工作，发现成本方面的异常情况及时向上级主管汇报；

　　13、负责车间统计报表的审核，指导车间、仓库统计人员按成本核算要求填制各种单据、报表；

　　14、物料库存的盘点核实，并出具差异表，对盘点盈亏物料上报处理；

　　16、参与每月的成本分析会，并做好记录，整理下发；

　　15、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

　　16、负责会计凭证的整理装订工作；

　　17、完成上级安排的其他工作。

成本会计岗位职责2

　　1、审核公司各项费用报销单、缴款通知单，复核工资、考勤;

　　2、审核各项报价单及存档;审核费用收支是否及时到位，监督费用使用情况;

　　3、管理租户合同情况，配合管理处组织催收款项;

　　4、负责财务资料的整理、搜集和立卷、归档、保管;

　　5、每月收支情况，做到账证相符，检查、监督各项费用是否及时收缴;

　　6、报税，财务报表，及相关数据分析;

　　7、做好与银行、税务等部门的'关系维护;

　　8、完成领导交办的其他工作事项。

成本会计岗位职责3

　　1、负责目标成本的预测、搞好成本费用的'控制、核算及分析工作;参与成本控制管理制度设计和成本目标规划;

　　2、负责库存材料核算及采购、入库等业务凭证稽核工作，严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本;负责成本各环节的账务处理和会计核算，提交财务分析报告和优化建议;

　　3、成本结账相关操作，材料价格差异分析;负责成本费用指标的分解，每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报;

　　4、负责成本报表的编制、审核、打印及上报工作审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表，及时向部门领导汇报工作完成情况。

　　5、生产结果监控及指标数据支持;执行和改进成本核算方法，协助完成业务流程;

　　6、负责定期编制相关成本、统计等报表;定期核对库存数量，进行存货盘点，保证账实相符。

成本会计岗位职责4

　　1、整理门店送货单，核对后制作账单；

　　2、跟门店对账、供应商对账；

　　3、抽查部门盘点表，核对盘点数量，并录入系统；

　　4、门店账单核对后需做成本分析；

　　5、根据生产部门提供产出半成品明细，制作每月产值表。

　　6、费用表明细，食材表明细和汇总，备品表明细和汇总；

　　7、协助部门负责人制作新产品SOP 、定价与售价。

　　8、金碟系统内录入CK进货单；

　　9、核对部门人员考勤，整理相关考勤资料；

　　10、部门新员工入职手续办理与劳动合同签订；

　　11、部门主管交待的其他事项；

成本会计岗位职责5

　　1、完成每月的账务处理及税务工作，负责酒店用品成本核算;

　　2、编制财务报表，整理财务数据以及财务资料;

　　3、审核核算费用报销单、收据，应用用友做账;

　　4、配合酒店管理部开网络发票;

　　5、审核酒店前台以及餐饮部日营业收入;

　　6、与出纳核对银行存款、现金日记账，确保账实相符;

　　7、加强现金管理，做好结算工作;

　　8、完成领导安排的其他工作。

成本会计岗位职责6

　　岗位职责

　　1、负责对生产成本的核算、监督和管理；审核凭证、监督物资库存管理及在产品在各车间流转过程中的流失或浪费现象；

　　2、月末计得折旧及摊销，进行成本分配，将直接成本计入成本并将间接成本按照成本分配方法计入，精准核算每种产品成本；

　　3、月末盘点库存，包括原材料库存及辅料库存、成品库存；核对实际盘点数量同账务是否相符，差异应结合仓管及时查明原因并上报；

　　4、在上级的指导下测算各类产品毛利率，根据每批成本变动结合往期数据作出成本分析，出具分析报告并提交上级及生产中心，并负责跟踪改进情况；

　　5、在上级的`指导下按照往期成本数据制定标准成本方案，并根据实际情况调整，为后期降低成本提供依据；6、领导交待的其它工作。

成本会计岗位职责7

　　1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。

　　2、编制成本管理计划，提供成本资料，提出降低成本的控制措施和建议；

　　3、根据成本核算结果，完成各种产品的成本差异分析，及时、准确地向管理层提供经营成本数据，并提出改进建议；

　　4、负责完善公司成本核算，拟定成本中的料、工、费的分摊依据及具体操作规范

　　5、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算；

　　6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作；

　　7、参与成本管理体系的.建设，协助制定总体方案和实施办法；

　　8、负责成本目标落实中部门内外的协调和管理；

　　9、严格控制成本，促进增产节支，增收节支，提高企业的经济效益。

　　10、办理其他与成本计算有关的事项以及财务经理交付的其他任务。

成本会计岗位职责8

　　1、负责公司产品成本的核算工作，确保成本核算的准确和及时;

　　2、编制成品入仓、委外发出，结转材料及加工费、各类调拨单的记账凭证;

　　3、完成供应商的对账工作，并追踪对账单的.及时确认和采购发票的及时到达;

　　4、审核付款单，确保单据审核的及时和准确;

　　5、领导安排的其他工作。

成本会计岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、负责成本控制和跟踪，文件及流财务审批程序管理；

　　2、收集与成本相关的信息，拟定目标成本编制成本管理计划，提出降低成本的控制措施和建议；

　　3、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算；

　　4、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作；

　　5、参与成本管理体系的建设，协助制定总体方案和实施办法；

　　6、监督成本控制进度计划的实施情况；

　　7、负责成本目标落实中部门内外的协调和管理。

　　任职要求：

　　1、财务管理、会计、预算等相关专业本科以上学历；

　　2、5年以上相关工作经验，3年以上大型制造企业的.成本会计工作经验；

　　3、熟悉财务相关法律法规、会计准则和企业内控制度；

　　4、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；

　　5、良好的职业素养与品德，有团队合作精神和抗压能力。

成本会计岗位职责10

　　1、每月编制银行对账单，并与银行对账。

　　2、负责公司销售发票开出并核对工作。

　　3、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作

　　4、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。

成本会计岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、产品成本或者项目成本核算；

　　2、审核ERP/sap系统产品成本或者项目成本核算核算数据；

　　3、产品成本或者项目成本预算编制；

　　4、产品成本或者项目成本核算与公司内部关联业务之间传递相应的信息和登记书面记录。

　　任职要求：

　　1。会计专业、审计专业或者相关财务专业；

　　2、制造企业成本会计岗位工作经验3年以上、施工企业成本会计工作经验2年以上；

　　3、会使用用友软件或者金蝶软件；

　　4、熟练掌握办公软件，财务sap系统；

　　5、性格开朗，善于沟通、忠实谨慎、认真细致。

成本会计岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、审核成本支出，进行成本核算、费用管理，每月进行成本分析，编制成本分析表；

　　2、根据公司核算原则，准确严格对各费用分类、归集、分配，并在财务软件中录制对应凭证

　　3、负责各部门成本的汇总、决算等工作，选择合适的成本计算方法,对货品购进,领用每月末汇总结转；

　　4、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。

　　3、ERP入库、出库数据的检查，负责分析、跟踪、监督库存管理；

　　4、不断监督、调查各部门执行成本情况，并就出现问题及时上报；

　　5、参与公司各项目初期阶段、成本、利润的核算；

　　任职资格：

　　1、财务、会计专业大专以上学历，初级会计师资格或以上；

　　2、有财务会计管理工作经历者优先；

　　3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

　　4、良好的.组织、协调、沟通能力和团队协作精神，独立工作能力和财务分析能力，工作细致，责任感强，并能承受较大工作压力；

　　5、有工程行业或零售业成本核算经验，较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力。

成本会计岗位职责13

　　岗位职责：

　　1.负责业务收入、成本核算工作;

　　2.审核工程项目相应的收入、成本单据，相关税金的计算，编制凭证;

　　3.按月编制工程项目的收入、成本、应收账款、应付账款统计报表表;

　　4.及时与工程部沟通，了解工程部进度情况，以便更好地控制工程款，防止工程款使用不合理造成耽误工期延误的情况;

　　5.工程竣工后要及时做好施工工程成本报表和成本分析资料;

　　6.对工程项目核算数据的真实性、可比性、准确性负责，并能从中及时发现问题。

　　岗位要求：

　　1.财务类相关专业大专以上学历，初级以上职称;

　　2.3年以上会计从业经验;

　　3.能熟练的'进行会计报表、账务的处理，熟悉国家会计、税务等法规;

　　4.工作细致，责任感强，良好的沟通协调能力、团队精神;

　　5.能熟练操作办公常用软件、财务系统软件;

　　6.有建筑类企业工作经历为佳。

成本会计岗位职责14

　　1、控制公司各项成本支出，做好成本、费用、存货分析工作，并提出降成本/费用优化方案；

　　2、关注经营指标并促进达成，监控日常成本数据异常情况，做好成本管理工作；

　　3、持续优化成本核算流程，并针对存在的问题提出改进建议，做好成本核算和控制；

　　4、编制成本核算报表，差异分析报表，收入成本匹配表等成本类报表，核对收发存报表等；

　　5、对采购成本、仓储成本、研发成本等进行控制分析，源头控制风险，加快资金周转；做到事前审核、事中监督、事后分析，把关好每一个环节；

　　6、定期组织库存盘点，库龄分析、减值测试；

　　7、上级交代的其它临时性事项。

成本会计岗位职责15

　　一、岗位职能描述

　　1、负责公司月度产品成本核算及相关账务处理；

　　2、定期检查公司产品库存，保证账实相符；

　　3、对公司生产成本与制造费用进行分析，提出降低成本费用的制度与措施。

　　二、岗位职责

　　（一）审核材料出库单

　　1、回收并审核仓储部当日打印的材料出库单，登记异常情况。

　　2、统计材料出库单回收与审核过程中出现的异常情况；对其中的非账务处理问题，通过工作快报转物流中心协查。

　　（二）审核产成品入库单

　　审核仓储部产成品入库单录入情况，登记异常情况表，并及时与仓储部和调试部沟通解决；月末，向调试部提交当月产成品入库明细表。

　　（三）审核销售凭证

　　依据账务核算原则及公司销售财务管理制度，审核公司销售凭证。

　　（四）参与产成品、在产品盘存工作

　　1、参与物流中心产成品、商品盘点工作，并按相关盘存制度，对账实差异予以处理。

　　2、参与制造中心在产品盘点工作，对差异情况进行统计并提出处理方案。

　　（五）核算月度产品成本

　　1、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素，核算当月产成品生产成本。

　　2、根据销售出库单，核算并结转当月产品销售成本。

　　（六）清理物品借支

　　月末，对各部门及个人的物品借支情况进行清理，并按相关政策提交借物逾期表和处理意见。

　　（七）提交成本管理报告

　　提交在产品、产成品账龄分析表、产成品成本异动分析表等管理报表，并提出完善成本管理、改进生产效率的建议和措施。

　　三、岗位标准

　　1、按时、准确完成月度销售成本与完工产品成本核算；

　　2、对原材料出库单、产成品入库单等单据审核及时、无误；

　　3、准确评审销售合同（含标书）；

　　4、及时、准确完成制造中心账务处理；

　　四、相关制度

　　1、《关于物料报损账务处理的规定》

　　2、《关于成本核算相关流程的规定》

　　3、《关于移动电话话费报销的有关规定》

　　五、岗位流程与规范

　　（一）材料出库单审核流程与操作规范

　　1、材料出库单签收流程与操作规范

　　（1）在一个工作日内收回仓储部当日录入的材料出库单；对不能收回的单据，要及时查明原因，并将单据号提交部门经理；

　　（2）回收材料出库单时，要填写单据回收签收表，登记相应的单据号码。

　　2、材料出库单审核流程与操作规范

　　（1）计划内领料材料出库单

　　A、计划内外协报损在录入材料出库单时，应录入产品名称；

　　B、报损领料的内部领料单上每种物料都要注明对应的产品名称，物流中心在录入时也要按对应的产品打单；

　　C、材料出库单应发数与实发数不一致的，需退回仓储部核查处理。

　　（2）计划外领料材料出库单

　　A、 计划外领料范畴：生产报损领料、工程变更领料、外协赔偿领料、研发领料、个人借物。

　　B、生产报损领料审核规范

　　1）依据质检部报损文件审核报损物料的领用；物料报损率大于质检部正常范围的，内部领料单须由制造中心总经理和质检部经理签字；对未查出原因或责任人的`，应由制造中心总经理签字并挂其个人借物。物流中心依据经审核的内部领料单打单，出库类别为生产报损领料，并在出库单右上角标注内部领料单号码。

　　2）个人赔偿也计入正常报损，出库类别为生产报损领料，备注须注明赔偿人。

　　3）填写内部领料单时，相关部门要注明报损物料所属的批次，产品编码和名称。

　　4）仓储部打单时也要录入报损物料的产品编码和名称，一种产品打一张单。

　　C、外协报损领料审核与账务处理

　　1）按外协加工合同约定的报损比率领取的报损物料，视为计划内领料，记入生产计划领料。

　　2）物料已送至外协加工处，因外协单位没有焊接而报缺料的，出库类别记个人借物，领料人为该外协单位，并作如下账务处理：

　　借：应付账款——某外协单位 （赔偿金额）

　　贷：原材料

　　加工的产品检验入库后，应将这部分由外协单位赔偿的缺料金额从应支付的加工费中扣除，分录如下：

　　ⅰ）支付的同时收回发票，依据请款单各发票作以下分录：

　　借：制造费用——外协加工费 （发票金额/1.17）

　　应交税金——应交增值税（进项） （发票金额/1.17*0.17）

　　制造费用----外协加工 （赔偿金额）

　　贷：银行存款 （发票金额减赔偿金额） 应付账款——某外协单位 （赔偿金额）

　　ⅱ）发票未收回的情况下，依据请款单先作如下分录：

　　借：应付账款——某外协单位 （请款金额减赔偿金额） 制造费用----外协加工 （赔偿金额）

　　贷：银行存款 （发票金额减赔偿金额） 应付账款——某外协单位

　　待回发票时，再作以下分录：

　　借：制造费用——外协加工费 （发票金额/1.17）

　　应交税金——应交增值税（进项） （发票金额/1.17*0.17）

　　贷：应付账款——某外协单位 （发票金额减赔偿金额） 审核制造中心交过来的外协加工费请款单时，需查询该外协单位借物明细，将需赔偿的金额从外协加工费用中扣除，按以上规定进行相应账务处理。

　　D、换货（记“个人借物”）领料审核规范

　　1）生产过程中发现物料有问题、又急需发货的情况下，需向质检部申请；质检部审批后，由质检填写领料单，从仓库借出该物料（记李琦“个人借物”）；采购人员将物料换回后，再办理入库手续，由质检部填制红字出库单，财务作冲红处理。

　　2）质检部发现某物料报损率过高，需对该物料进行复检时，要填制内部领料单从仓库将该物料领出（记李琦“个人借物”），复检完毕入库再作冲账处理；检验出的不合格物料，继续记李琦“个人借物”，采购员将物料换回来后再办理入库手续，质检部填制红字出库单冲账。

　　3）对于个人借物，为保证公司财产及时退还，特做出以下规定：个人借物一个月内未交还的，按每日0.05％进行罚款；超过一个月未交还的，按借物的平均销售价格从借物人工资中扣除。

　　E、研发领料（记“制造费用1”）审核规范

　　对于研发领料，相关人员需在内部领料单上注明领料对应的产品或项目，仓储部也要在原材料出库单的备注栏注明产品或项目名称。

　　3、其他出、入库单的审核

　　（1）由调拨单自动生成的其他出、入库单

　　产品和材料在各个仓库进行调整时，仓储部要制作调拨单。通常情况下，一个调拨单会自动生成一张其他入库单和其他出库单。在审核时，一定要注意核实内部领料单的产品名称和数量等内容。

　　（2）因库位调整等原因制作的其他出、入库单

　　对于因库位调整等原因制作的其他出、入库单，成本会计在审核时一定要注意仓储部提供的调整依据，认真核对系统中录入的内容与调整依据是否一致。

　　（二）成本核算工作流程

　　每月结账日，财务中心（成本会计）、制造中心、物流中心（仓储部）要分别做好以下工作：

　　（1）每月28号下班时间为当月结账时点，成本会计要在此时点关闭库存管理系统（具体方式为在库存管理系统点击“业务处理”，然后选择“期末结账”）。各相关部门要严格遵守此时点，避免因核算时点不一致对产品统计数量造成误差。

　　（2）成本会计要参与制造中心每月在产品盘点工作。

　　（3）成本会计每月29号提交当月投产发料表，提供当月投产产品的批次、产品编码、产品名称及投产数量，并提交仓储部和制造中心审核。

　　投产发料表的制作方法为（以20xx年7月份为例）：在库存管理系统点击“限额领料单列表”；在“高级条件选择”中的“逻辑”项选择“并且”，在“条件”项选择“计划下达时间”，在“关系选择”项选择先后选择“≥”和“≤”，在“条件值”项相应先后选择“20xx-07-01”和“20xx-07-31”（在先后录入“20xx-07-01”和“20xx-07-31”时，别忘了点击“加入条件”）；之后，点击“过滤”，即得到当月的投产发料表。

　　除投产发料表外，成本会计还须制作当月产成品入库表，并提交调试部审核。每月产成品入库表的制作方法为（以20xx年7月份为例）：以7月31日为业务日期进入存货核算系统，点击“业务核算”之“产成品成本分配”，并在“产成品成本分配表”中点击“查询”；之后，在“仓库条件”中选择“产品库”，要记住分别在“包括红字入库单”和“只处理当月的单据”前面打“√”号；最后，点击“确定”，即得到当月的产成品入库表。

　　（4）物流中心仓储部主要审核是否已打印投产发料表所列投产产品的材料出库单、数量是否一致，并反馈哪些产品在结账日已下账但还没有分料；另外，对于28日入库的产成品，仓储部一定要于当日下班前将入库信息全部录入系统。

　　（5）制造中心主要审核是否收到投产发料表所列投产产品的物料、产品和数量是否一致，反馈哪些产品已经下了计划但材料还没有送上来。

　　（6）制造中心根据投产发料表所列产品做月末在产品报表，包括料没有送到的产品，以保持报表上的投产数量与计划一致。

　　（7）调试部将经质检部检验合格的产成品入库，入库前填写产成品入库单，注明入库产品的编码、名称、型号和数量；产品入库后，仓储部要于当日将入库信息录入系统；成本会计根据收回的产成品入库单，审核系统中产品的录入情况，要重点审核两者的产品编码、名称、型号及数量是否一致；对审核中发现的问题，要在异常情况登记表（见附表）上登记并及时向仓储部和调试部反馈，督促他们做出正确处理。

　　（8）每月月末，调试部要对当月所有产成品入库单进行统计，编制单据统计表。表上要说明当月共有多少张单据、起止号码、短缺号码及缺失原因（见附表）。

　　（9）为提高成本核算的准确性，生产部投产产品的名称、编码、投产数量必须与生产计划一致，调试部入库的产品名称、编码、数量也要与生产计划一致。

　　（10）质检部对因管理不善而遗失的单据要及时补上，并附部门经理的签字。

　　（11）每月28号，财务中心主持召开月度成本核算工作会议。各部门要将自身工作中的相关报表提交出来进行核对；各部门工作统一进度后，制造中心再做月末在产品报表。生产部的报表统一做一份，每种产品都要有投产批次和编码；调试部也是如此。

　　（12） 制造中心需在次月4日前完成生产报表的编制工作，质检部应在次月2日前完成报损物料清单。